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货物管理涉及的制度 合同管理办法 订单管理办法 销售发票管理办法 返单管理办法 市场货物管理办法 一、合同管理办法 合同管理办法 1、合同签订的前提条件：提供意向客户评估表 2、合同的分类：《商业购销协议》、《代理销售协议》、《用药协议》、《现款协议》、《医院小协议样本》五类。 3、合同签订时间期限：商业合同一年、医院合同不限 4、回款期限：商业不超过60天，医院不超90天 合同管理办法 5、合同的其他规定： 必须使用公司同一版本，特殊情况与商务部专人沟通 返单的签收需要严格执行合同约定的签收章、人员。 遇国家政策及招标影响现有合同价格 ，中心填写定价函，客户需盖章确认 一、订单管理办法 订单管理办法-------订单的接收 1、纸质订单： 商务部专机0532收订单 2、ERP订单： 有条件的中心、办事处需依照ERP操作规程同时网上制作订单 订单管理办法-------订单的审核 1、订单的种类审核： 赊销客户： 资信评估表、合同 要严格执行合同内容，主要是开票名称、品规、价格、收货地址、收货人、发运信息、回款周期 订单管理办法-------订单的审核 1、订单的种类审核： 现款客户： 前提:款到发货 新客户：中心填写定价函，依次审批 老客户：收到电汇单后要和以前的发货记录核对，无误后再发货 订单管理办法-------订单的审核 订单的内容审核： 1.赊销客户订单必须要有开票单位盖章 2.客户收货地址、联系人、电话缺一不可，要与合同一致。 3.订单的品种、规格、价格与合同一致， 4.重点是品规的审核，遇到50ml、1000ml、糖盐、10糖及一些不常用的品规要格外注意，核实后才能发货；突然该品规增量占到20%，也要与中心或者客户核实后，才能发货；核实无菌装、普通装。 5.订单的备注信息：包括到货时间、所带物品（输液贴、补漏等），如商务反馈在客户要求的到货时间内不能到货的，要第一时间通知客户，与客户沟通后，再次确认到货时间，并通知商务部 6.遇到紧缺的品规，要在第一时间和客户沟通再次确认最低发货量 7、下单人员-50元，商务经理-100，直接责任人承担运费 订单管理办法-------订单审核的注意问题 1、为及时抢占赊销客户，营销副总暂批的订货单，要在客户客户第二次订货之前必须将签订的合同寄回公司 2、新客户或新品规空运的费用由中心承担，老客户或者老品规发空运的，运费由中心经理承担。 3、不能及时签章的赊销订单，须中心经理及经办人共同签字有效，并在下次发货前补签 订单管理办法-------订单的执行 1、订单的时间化管理 2、订单的区域化管理 3、订单的数量化管理 4、超资信客户处理 订单管理办法-------订单的执行 1、订单的时间化管理 山东省外的订单至少要提前两天下达，山东省内除青岛市立、青医西、妇儿、中心医院外需提前一天下达。 订单管理办法-------订单的执行 2、订单的区域化管理 在同一中心、同一区域的客户要安排在同一时间发货 后期目标是不同中心、同一区域客户要同一时间发货。 订单管理办法-------订单的执行 3、订单的数量化管理 商业公司100件起送货 订单管理办法-------订单的执行 4、超资信客户处理 首先回款 其次落实回款计划，并跟踪 订单管理办法-------订单的执行 其他问题的处理： 首次进药客户只提供平面送货服务，如有特殊要求需销售中心提报申请，注明是否 需装卸服务、 是否需要摆库、上下楼或送科室。 是否要带垫装卸费，费用标准是多少 有无禁行路线、多大车能通过、周六周日是否能够收货。 赊销客户通过合同来约定事项 二、ERP订单的制作过程 ERP订单的制作过程 一、审核订单 二、制作订单 ERP订单的制作过程 一、审核订单 中心订单人员收到客户订单后，检查订单的开票名称、地址电话、收货人、品规、数量、单价、订货章是否合格。不合格订单退回客户重新填写，合格订单按照操作规程录入系统。 ERP订单的制作过程 二、制作订单 1、使用个人用户名密码进入浪潮营销协同网 2、点击订单制单进入制单界面 3、在售达客户处选取对应客户名称 4、无此客户需询问是否新增户，现款客户提报定价函， 赊销客户需签订合同、资信评估表 5、选择对应产品规格 6、检查含税单价是否正确 7、若无单价，询问是否新增品规，现款客户提报定价函，赊销客户签订补充协议 8、检查合计金额、品规无异 9、点击保存单据、提交审批 三、 销售发票管理办法 销售发票管理办法 1、开具发票需提供的信息 2、发票的开具及签收 3、特殊业务发票的处理办法 4、发票的作废和丢失 销售发票管理办法