碾子山区机关工预算.docVIP

碾子山区机关工委预算 及有关情况说明 　　第一部分 部门概况 中共齐齐哈尔市碾子山区直属机关工作委员会是负责机关工委基层党支部建设和基层作风建设工作。指导基层党组织做好党员教育培训、思想政治教育、党员监督管理和机关作风建设的机构。 部门职责 1、领导区直机关党的工作，制定区直机关党的建设规划； 2、指导区直机关基层党支部抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育，搞好党员干部的理论培训； 3、指导区直机关的理论学习、领导班子民主生活会和领导班子思想、作风建设； 4、指导区直机关基层党支部实施对党员特别是党员领导干部的监督； 5、指导区直机关党支部配合行政领导抓好思想政治工作，抓好机关作风建设； 按照有关规定，审议机关党员干部违反党纪的问题； 7、指导基层党支部抓好党风廉政建设。 机构设置 区直属机关工委设书记1人，副书记1人，纪检书记1人。 三、预算编报范围 按照预算管理有关规定，2018年部门预算的编制范围包括:行政单位共 1个， 2018年全部收入和支出。 四、人员构成 区直机关工委机关行政编制2名，部门领导职数：正科1 名，副科1名。 第二部分 2018年度部门预算报表（见附件） 第三部分 2018年度预算执行情况说明 　　一、关于部门预算收支总表说明 机关工委2018年总收入 37.88万元，其中财政拨款收入37.88万元。预算总支出37.88万元，其中：一般公共服务支出 19.9万元、社会保障和就业支出6.06万元、医疗卫生和计划生育支出 1.49万元、住房保障支出 5.43万元。 关于部门预算“三公经费”支出表情况说明 　　（一）因公出国（境）费用 机关工委2018年没有发生因公出国（境）费用支出。 　　（二）公务接待费 　　机关工委2018年没有发生公务接待费共支出。 　　（三）公务用车费 机关工委2018年没有发生公务用车运行维护费支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，无增减变动，故无增减原因。 三、部门单位运行经费支出情况说明 机关工委运行经费预算支出2.59万元，比2017年增加 1.16万元，增加81%。主要原因是去年在编人员因有一个调走了报的是一个人的经费预算，今年增加了一个人员，报的是两个人的经费，故行政运行经费有所增加。其中：办公费 0.23万元，手续费0万元，印刷费 0万元，水费0万元，电费 0万元，邮电费0.24万元，取暖费0 万元，物业费0 万元，差旅费0.3万元，报刊费0.26万元，会议费0万元，维修（维护）费0万元，培训费 0万元，工会经费0万元，交通费车改补贴1.56万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，其他商品和服务支出经费0万元。 四、政府采购支出说明 机关工委政府采购支出总额： 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 五、国有资产占用情况说明。 机关工委单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 0 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 2018年纳入绩效目标管理的项目有 4个，涉及一般公共预算拨款 5万元。 2018年部门预算公开涉及的绩效公开情况 预算绩效目标设置情况 我单位2018年项目支出全部实行绩效目标管理，纳入绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款5 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金 二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。 三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。 四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出