石宝镇2010年财政预决算执行情况的.docVIP

PAGE PAGE 1 石宝镇一届人大 石宝镇一届人大 六次会议材料之五 石宝镇2010年财政预决算执行情况的 报 告 ——2011年2月28日在石宝镇第一届 人民代表大会第六次会议上 镇财政所所长 袁玉兰 各位代表： 我受镇人民政府委托，向大会作2010年财政预决算执行情况的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。 2010年，全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督、支持下，认真贯彻党的十七届四中、五中全会精神，深入实践科学发展观，坚持发展第一要务，积极培植财源，夯实财力基础，狠抓增收节支，优化支出结构，完善激励约束机制，严格考核奖惩，圆满完成了全年预算收支任务，有力促进了全镇经济社会持续健康协调发展。 一、2010年财政收支情况及分析 （一）一般预算收入完成情况 2010年，全镇一般财政收入完成1630.94万元，加上上年结余321.55万元，全年财政总收入1952.49万元，比上年增长17%。其中体制补助626.2万元，比上年增长13.2%；缓解县乡困难转移支付补助15万元；平衡转移支付5万元；结算补助1.98万元；专项补助982.76万元，比上年增长12.98%。从以上可以看出，全镇的财政收入全部来源于上级补助收入，这是由于财政体制口径调整所致。 （二）一般预算支出执行情况 2010年，全镇一般预算支出为1915.7万元，加上上解支出6.23万元，全镇财政总支出为1922万元，执行了预算的99%。一般预算支出中，经常性支出932.94万元，执行预算的100%；专项支出982.76万元，执行预算的99%。从支出结构上看：行政运行支出368.57万元，其他政府相关事务支出170.38万元，财政事务支出42万元，人口与计划生育事务支出23.87万元（其中独生子女家庭奖励支出4万元），文化事业费支出29.17万元（含专项支出20万元）,社保经办机构支出9.92万元，行政事业单位离退休支出170.35万元，五保经费支出38.2万元,抚恤事业费支出185.51万元，自然灾害救助费13.7万元，优抚对象医疗补助36.97万元，城乡社区事务支出210.37万元,环境保护支出47.31万元，农业事业机构支出47.85万元，农村道路建设支出300万元，农户万元增收支出111.5万元（含2009年的25万元），村级组织支出83.5万元，义务兵优待金8.48万元，扶贫资金支出14万元，粮油物质管理等事务支出4.15万元。在各项支出中，个人部分刚性支出占财政总支出的48.7%，公用经费支出占52.3%。公用支出比例较上年有所提升，其原因是：2010年上级给予的各项专项转移支付补助绝大多数用于完善场镇的基础设施建设及农村公路硬化改造，少部分用于弥补公用经费的不足。由于对农村公路硬化投入资金较大，动用了上年结余300万元，因此，当年财政赤字291万元。截至2010年止，全镇财政累计净结余30.48万元。 （三）政府性基金收支结余情况 2010年，全镇基金收入完成34.56万元,加上上年结余170万元，总计收入为204.56万元。基金支出为34.56万元，基金累计净结余170万元。从收入构成情况看，土地出让金收入23.17万元，比上年减少3.16万元，育林基金收入3.15万元，文化体育2万元,其他6.24万元。所有基金在当年全部实现了支出。 （四）村社级及低保经费支出情况 2010年，村社级及低保经费来源于财政预算。全年村社级经费支出91.98万元，农村、城镇低保经费支出219.7万元。其中村四职干部工资支出50.86万元，社干部工资13.68万元，村级办公及交通费8.76万元，村级公益事业支出10.2万元，义务兵优待金8.48万元。城镇低保支出81.2万元,农村低保支出138.5万元。从支出情况看,村社级组织经费支出超预算4.5万余元，其主要原因：一是村文书预算的工资标准为每月480元，而我镇实际发放的平均标准为每月580元；二是社长预算的工资标准为每人每年600元，我镇实际发放的平均标准为每人每年800元，其超预算资金只能由镇财政自行解决。 （五）家电下乡及各项直补款支出情况 2010年，全镇共补贴家电2481台，补贴资金70.89万元；补贴汽摩424台，补贴金额51.55万元。全年发放农资综合补贴和良种补贴11602户，补贴金额254.46万元。其中水稻良种补贴面积18646亩，补贴金额27.97万元，农资综合直补面积33402亩，补贴金额207.1万元，小麦直补面积9015亩，补贴金额9万元，玉米直补面积6697亩，补贴金额6.7万元，油菜直补面积3687亩，补贴金额3.69万元。 二、财政存在的困难和问题 （一）政府债务比较沉重。近几年来，虽然全镇组织非税收入较多，致使我镇由原来的赤字大镇变成