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凉州区总工会 2018年度部门决算和“三公”经费 公开情况说明 根据凉州区财政局《关于做好2018年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》（凉财预发〔2019〕22号）和《凉州区财政局关于批复2018年度部门决算的通知》（凉财预发〔2019〕21号）文件精神，结合凉州区总工会工作实际，现将凉州区总工会2018年部门决算情况予以公开。 一、??部门情况： （一）主要职能 根据市总工会和区委的中心工作和重大决策部署，确定工会工作的总体思路和重点任务，领导全区工会工作。依照《工会法》、《中国工会章程》等相关法律法规，组织和领导全区各级工会履行”维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，发挥国家主人翁作用。贯彻执行中国工会代表大会、省工会代表大会和市区工会代表大会的决议，组织开展工会各项业务工作。根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。关心职工生活，帮助职工特别是困难职工解决实际问题，全心全意为职工群众服务。对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委和区政府反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，参与有关立法工作。指导各级工会自身改革和建设，加强工会组织建设。特别要加强招商引资企业、非公有制企业和农民工比较集中的企业工会的组建工作。研究制定工会干部的培训规划和负责全区工会干部的培训工作。加强工会干部队伍建设，提升工会干部的工作能力和服务水平。引导和组织工会干部职工积极参与和推动企业的各项改革，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，努力促进队伍和社会的稳定，为实现全区经济社会科学发展、转型跨越、赶超进位、富民强区、构建和谐营造良好环境。动员和组织职工积极参与工业强区、城乡融合、生态立区战略，努力完成各项生产和工作任务，为实现凉州与全国全省一道进入全面小康社会做出应有的贡献；组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协作等经济技术活动；协助党委、政府做好劳模的推荐、评选和日常管理工作；关心职工在劳动生产中的身体健康和生命安全，开展劳动保护监督、监察工作。对职工进行社会主义核心价值观教育，努力提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质，使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的现代化建设的劳动者。组织开展丰富多彩、职工群众喜闻乐见的文化体育活动，增强基层工会活力。负责工会经费的管理、审查、审计工作。依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工的素质，团结教育女职工为实现“中国梦”发挥积极作用。按照区委安排部署，认真开展机关党建工作，落实党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设各项任务。承担区委、区政府和市总工会交办的有关工作事项。 （二）机构情况 我会属参公群团机关单位，独立核算，是区级预算单位。 ?（三）人员情况 我会共核定编制9个（其中：行政编制4个，事业编制3人，后勤事业编制2个）。本年度末，实有全额财政供养人员15人（在职：参照公务员法管理人员4人，机关工人2人；离退休9人）。 二、2018年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2018年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 本部门2018年度收入总计114.86万元，（其中：财政拨款收入113.40万元，上年结转结余1.46万元）；2018年支出总计114.86万元（其中：一般公共服务支出109.56万元，社会保障和就业支出0.03万元，医疗卫生与计划生育支出5.27万元）。与2017年决算数：收入总计160.62万元，2018年与2017年收入相比减少45.76万元，降低28%；2017年支出总计158.51万元，2018年与2017年收入相比减少43.65万元，降低28%，主要原因是：社会保障和就业支出以及项目资金减少。 本部门2018年度收入合计114.86万元，其中：财政拨款收入113.40万元，上年结转结余1.46万元，占100%。 本部门2018年度支出合计114.86万元，其中：基本支出66.86万元，占58.2%；项目支出48万元，占41.8%。 本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年减少1.46万元，主要原因是项目资金2017年未及时支出，2018年按照年度预算按进度列支。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2018年度财政拨款收入合计114.86万元，较上年决算数减少160.62万元，降低28%，主要原因是社会保障和就业支出以及项目资金减少。较年初预算数