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* 四、 审核过程 4、审核报告 审核报告须包括以下内容： 、审核目的、范围、计划； 、审核准则，包括审核中引用文件的清单； 、审核持续的时间和进行审核的日期； 、参与审核的被审核部门的代表名单； 、审核组成员名单； 、关于审核过程的简要说明：问题及其分布、上次不符合的纠正结果，包括所遇到的障碍等； 、审核结论 — 管理体系对审核准则的符合情况； — 体系是否得到了正确的实施和保持。 、审核报告分发清单。 * 四、 审核过程 5、纠正、预防措施及其跟踪 不符合原因的分析； 纠正、预防措施的提出； 纠正、预防措施的确认和批准； 纠正、预防措施计划的实施。 纠正、预防措施的跟踪和验证。 * 四、 审核过程 6、汇总分析 步骤及内容： 编制不符合项的矩阵式表格。 动态比较（与上次比）： 从发展的历史和趋势来分析； 从不符合的总数量对比来分析； 从不符合的性质对比来分析； 从各部门自身的比较来分析； 从各要素自身的比较来分析； 纠正措施计划完成的情况的比较来分析； 以判断体系是否符合ISO 持续改进的精神。 并将结果上报给最高领导层，做为管理评审的输入。 * 四、审核过程 6、江总分析 不符合项矩阵表（例） 要素 4.2 5 6 7.2 7.4 7.5 7.6 8 部门