石油行业安全生产标准化导则与实施规范.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 外部沟通 与放射源库、民用爆炸物品库所在地政府相关部门加强联络、沟通； 施工单位外部加强与政府有关部门、业主、监理、村委会、农户等的沟通； 海上施工建立与海事、渔政、军事等机构、部门沟通渠道； 释义 5.4.6 文件 生产经营单位应建立管理手册、程序文件、作业文件等HSE管理体系文件。 建立有效的管理手册、程序文件等体系文件 建立安全生产考核、隐患排查治理、重大危险源、教育培训、消防、设备设施、劳动保护用品、职业健康、井控、危险化学品、交通、涉海、事故、领导干部联系点、HSE例会、HSE责任制等管理制度 建立动火、高处/舷外、大型吊装、受限空间、临时用电等作业许可制度 制定试油（气）、测试、修井、压裂（酸化）、稠油试采等操作规程或作业指导书 标准要求 符合性判断 5.4 组织机构、资源和文件（200） 程序文件 管理手册 作 业 层 文 件 作业文件 管 理 层 文 件 -纲领性文件- 承诺、方针、目标，HSE管理的主要控制环节和控制程序(粗) -支持性文件— 实施HSE要素涉及的各个职能部门活动的文件(补充细说明) -作业性文件— 实施HSE具体项目落实的指导文件(具体) 体系文件的结构 释义 《HSE现场检查表》—一表 是根据两书的要求规范现场HSE检查，是HSE管理检查制度的必要工具。 针对不同的检查项目编制不同的检查表格。 内容 标准 依据 检查情况 备注 人 物 环 过程 管 HSE记录—一本 HSE管理体系文件的一部分，HSE管理的全过程需要大量的记录做支持。 记录不仅是预防和纠正措施的依据，也为审核和评审提供依据。 “2111” 运行模式 释义 主要文件（记录）资料示例 现场使用文件的适宜性、完整性和有效性 （1）《中国石化安全台账管理规定》中国石化安[2011]1161号 包括安全组织、安全会议、安全教育、安全检查查、隐患治理、事故管理、安全考核与奖惩、安全活动记录等8类内容。 直属单位、二级单位和基层单位均应建立安全台账。 两级单位的其他职能部门、基层单位及班组应设安全活动记录。 （2）国家、行业安全卫生、环境保护法律、法规、标准及公司和企业相关制度、规定（电子版、文本）及清单 ； （3）各级HSE承诺、方针、目标与指标量化分解文件； （4）年度 HSE 管理工作计划与年度报告 ； （5）职能管理部门的HSE职责实施计划 ； （6）基层队 HSE 实施程序 ； （7）对承包商、供应商的评估和考核材料； （8）重大危险源安全评估报告及登记备案； （9）年度调整HSE委员会成员文件，基层HSE领导小组记录； 释义 主要文件（记录）资料清单（续） （10）管代任命文件、公司安全监督决议或任命文件； （11）个人防护用品发放、特种设备、安全费用使用、设备设施、人员持证等台账 （12）安全卫生设施、三废处理装置的设计、运行技术资料 ； （13）特种设备、不能立即整改的隐患、重大危险源等档案； （14）各类作业许可证 ； （15）危害辨识、风险评价和控制的记录； （16）主要设备设施的的安全操作规程、HSE职责 ； （17) 特种设备 ( 锅炉、压力容器、起重机械等 )及其附件的安全技术监察 (检测) 资料； （18) 化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南； （19) 变更管理的有关资料； （20) 各层级的应急预案（现场处置方案）及演练记录 ； （21) HSE 管理体系内部和注册审核及评审报告 ； （22) 各类报表等。 释义 5.4.7 文件控制 生产经营单位应按文件管理制度，对HSE管理体系文件的编制、使用、评审、修订等进行控制。 有文件审批记录 有文件定期评审修订记录 有文件的接收、发放、留存、销毁的记录 有体系文件清单 现行文件是有效版本 标准要求 符合性判断 评审-修订-发放-归档-撤回-留存 5.4 组织机构、资源和文件（200） 文件资料的识别 ①各种计划、程序文件以及作为各部门安全生产运行的常用实施细则由各车间管理和控制。 ②技术文件和技术标准（国家标准、行业标准、公司标准以及作业指导书、检验规范等）的部门记录等，由技术管理和控制； ③部门管理制度，岗位职责和任职要求等工作标准、其他行政管理性文件， 包括与公司相关的政策、法规文件等，由安全部管理和保存。 释义 彭星来 胜利油田检测评价研究有限公司pengxinglai.slyt@ 谢 谢 胜利油田检测评价研究有限公司 地址：山东省东营市西二路480号 邮编：257062 电话：0546-8559873 传真：0546-855987