2019年红岛街道教委办.docVIP

PAGE 23 PAGE 8 2019年 红岛街道教委办 部门预算有关情况的说明 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、预算单位构成 第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明 一、2019年部门预算情况说明 二、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释  第一部分 部门概况 主要职能 红岛街道教委办下设一处小学，红岛中心小学；一处中学，城阳第十一中学；9处幼儿园。上级主管单位是高新区人才教体局。红岛街道教委办主要负责红岛街道的2处学校，9处幼儿园的安全工作，工会工作，党务工作，幼师的工资管理、教师管理等工作。协助学校，幼儿园做好经费的使用、管理工作。 二、机构设置 从预算单位构成看，红岛街道教委办财政预算包括：红岛街道教委办单位预算。 纳入2019年财政预算汇编范围的单位共4个，包括： 红岛街道教委办 红岛中心小学 城阳第十一中学 4、红岛成人教育中心 三、预算单位构成 红岛街道教委办2019年财政预算所含人员及部门包括红岛街道教委办、城阳第十一中学、红岛中心小学。 第二部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明 一、2019年部门预算情况说明 （一）2019年收支预算总体情况说明 2019年收入预算为 9415.22万元，其中：财政拨款 万元，占 100 ％；事业收入 0 万元，占 0 ％；事业单位经营收入 0 万元，占 0 ％。 2019年支出预算为 9415.22 万元，其中：人员支出 6916.33 万元，占73.45 ％；公用支出 0 万元，占 0 ％；项目支出 2498.89 万元，占 26.55 %。 （二）2019年收入预算情况说明 2019年收入合计9415.22万元，其中：财政拨款收入9415.22万元，占 100 ％；事业收入 0 万元，占 0 ％；事业单位经营收入 0 万元，占 0 ％。 （三）2019年支出预算情况说明 2019年支出合计9415.22 万元，其中：人员支出 6916.33 万元，占 73.45 ％；公用支出 0 万元，占 0 ％；项目支出 2498.89 万元，占26.55 %。 （四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年财政拨款收支预算 9415.22 万元。 （五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2019年一般公共预算收入 9415.22 万元。 2019年一般公共预算支出 9415.22 万元。主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等。其中：教育支出（类）支出 8223.11 万元，占 87.34 ％；社会保障和就业支出736.98 万元，占 7.83 ％；住房保障455.13 万元，占4.83 ％。 具体情况如下： 1.教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项） 112.5 万。 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项） 176.16 万元。 教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育 （项） 5825.65 万元。 教育支出（类）普通教育支出（款）其它普通教育支出（项） 2108.8万元 。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） 614.13 万元。 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）122.85万元 。 3.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金 （项）455.13万元。主要原因：住房公积金缴费基数调整增加支出。 （六）政府性基金预算收支情况 红岛街道教委办（部门名称）2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明 2019年，通过财政拨款安排的基本支出9415.22 万元，其中：人员经费6916.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。 项目支出2498.89万元，主要包括商品和服务支出、对个人和家庭补助等。 （八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况 2019年，红岛街道教委办没有通过财政拨款安排的“三公”经费收入，所以也没有“三公”经费的支出。 二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019年本部门机关运行经费支出 0 万元。主要原因是：严格执行八项规定相关要求，大力压缩各项支出。 （二）政府采购情况 2019年本部门政府采购金额 167.67 万元，其中