采购处理相关规定（.docVIP

采购管理规定 总则 第一条 为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。 第二条 采购管理工作的任务： 根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。 在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。 开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。 采购工作规定 第三条 采购审批： 各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。 对预算外2000元（含）以内由总经理批准，超过2000元由董事长批准。 第四条 采购审批一律使用采购申请单： 采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。 紧急采购申请单应优先办理。 无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。 接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。 第五条 寻价及洽谈： 充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。 向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。 同规格产品的供应商至少对比三家。 寻求其他更适合的替代品。 经成本分析后，设定议价目标。 有没有价格上涨、下跌因素。 寻价单应注明与供应商议定的成交条件。 如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。