采购流程处理概述（.docVIP

采购流程(标准化)管理 1.目的　　　　本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。　　　　2.定义　　　　PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用；　　　　PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。　　　　3.职责　　　　3.1请购人　　　　根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准；　　　　接收和检验请购的物品和服务。　　　　3.2采购人　　　　根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。　　　　生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。　　　　行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。　　　　各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。ü　　　　3.3物流　　　　保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。　　　　3.4生产部　　　　生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。　　　　3.5财务部　　　　在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相