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三级计量保证体系 考核（内审）评审表 内审员： 审批： 内审时间： 评审时间： 确 认 项 目 确 认 内 容 自评情况 评审记录 纠正结果 三级计量保证体系 符 合 不 符 合 符 合 不 符 合 一 计 量 管 理 1.1计量方针 1.1.1按国家计量方针政策执行。 1.2.计量法律法规 1.2.1企业无违反法律法规行为。 1.3法定计量单位 1.3.1企业文件、技术资料(含技术规范、检定规程、产品标准、说明书、记录、产品包装等) 应采用法定计量单位。 1.3.2计量检测设备(计量标准、计量器具以及测量设备等) 应采用法定计量单位。 1.4计量管理程序 企业应制定以下的计量管理程序:1.4.1计量管理机构职责和人员岗位责任制程序。 1.4.2计量测量设备(计量标准计量器具计量测量设备) 的溯源和确认间隔管理程序。 1.4.3计量检测设备(计量标准、计量器具以及测量设备) 的使用维护、保管、流转、报废等管理程序。 1.4.4实验室(物理、化学试验室、计量检定室) 管理程序。 1.4.5数据及记录、技术资料档案管理程序。 1.4.6 计量检测设备的标记、封缄管理程序。 1.5计量机构 1.5.1有专门或归口管理机构，起码有专职或兼职管理人员管理企业的计量工作。 1.6计量人员 1.6.1有企业领导分管计量工作。 1.6.2企业的计量人员应经培训考核，持证上岗。 1.6.3企业应制定年度人员培训计划。 二 计 量 溯 源 2.1计量检测设备配置 2.1.1企业可配置与生产、经营、能源及工艺控制检测适应的计量检测设备；或可以委托外来服务，但必有合同文件。 2.2计量检测设备的确认 2.2.1企业建立的各级最高计量标准必须经有关人政府计量行政管理部门主持考核合格，并持有有效期内标准考核合格证书。 2.2.2 企业使用的计量器具，检测设备必须经过确认(检定或校准) 合格, 并有确认合格证书。 2.2.3计量检测设备(计量标准、计量器具、检测设备) 应有标记标明其确认状态。 2.3量值溯源 2.3.1 计量检测设备(计量标准、计量器具、检测设备等) 必须溯源到国家或国际基准，没有计量基准的应溯源到公认的计量标准(如标准物质) 。 2.3.2 企业使用的计量检测设备(计量标准、计量器具、计量检测的仪器、仪表) 必须依期送检 2.4 计量性能 2.4.1 企业使用的计量检测设备的计量性能(准确度、稳定性、分辨率和量程) 应满足生产预期要求(满足标准规范、规程) 。 2.5 工艺控制要求 2.5.1 企业应采用合法的产品标准，并按标准生产。 2.5.2 企业生产应制定工艺规范，关键的工艺应设计检测控制点。 2.6 产品检验 2.6.1 企业的产品实行终端检验(可委托外来服务，但必须有文字合同依据) 2.6.2 检测不合格产品，企业应制定不合格产品处理程序。 2.7 环境条件 2.7.1 实验室(计量检定、化学、物理、实验室、产品检验) 的环境条件(温度、湿度、防震、防干扰等) 应满足规程、规范、标准要求。 2.8纪录 2.8.1 企业的所有检测(含计量检定、检测、化验、测试、校准等) 应有详细记录, 并能保证到失去使用价值为止。 三 能 源 管 理 3.1 能源设备 3.1.1能源计量器具、仪器设备，应达到配备的要求，以保证能达到预期的节能目标。 3.2 能源计量 3.2.1能源管理用计量检测要符合规范的要求。 四 经 营 管 理 4.1 经营计量设备 4.1.1经营计量设备应满足经营的需要。 4.2 物料计量 4.2.1 物料进厂验收、产品交收等需计量检测的环节进行有效的控制及监督。