装饰-索菲亚项目策划汇报.ppt

2013年12月9日 * 目 录 第一部分 工程概况 第二部分 工程进展情况 第三部分 项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效 青岛开发区索菲亚国际大酒店项目位于青岛经济技术开发区滨海大道与太行山路交叉口。施工范围:酒店A塔楼4-9层（客房层）全部精装修内容（每层面积约2000㎡），中标合同额2688万元人民币。 一、工程概况 青岛开发区索菲亚国际大酒店效果图 序号 施工部位 工程量 已完工程量 备注 1 天棚工程 11308㎡ 10736.94㎡ 基层完成，未封板 2 墙面工程 21974.04㎡ 5686.18㎡ 龙骨隔墙封板，墙面抹灰完成近五个楼层 3 地面工程 10106.16㎡ 2275.97㎡ 走廊未施工 4 安装工程 水：给排水管9914.98m 电:线管61560m，布线142680m 给排水管9200.92m；线管35037.47m 合同施工范围不含走廊 5 其它 给排水打孔744个 完成708个 个别水孔位于转换层无法施工 6 土建零星项目 抹灰面积1672.87㎡，拆除工程量141.12m3，砌筑工程量305.31m3 抹灰面积1253.41㎡，拆除工程量141.12m3，砌筑工程量276.7m3 入户门洞扩复完成， 说明:受前期合同谈判影响,11月25号第一次报工程量6950224.56元,审计单位正在审核中; 二、工程进展情况 吊顶基层 卫生间给排水管 卫生间新建钢架隔墙 客房地面基层 客房隔墙填充岩棉 客房隔墙封石膏板 1）现场施工照片 项目活动日 项目周例会 2）项目管理团队 3）项目管理过程资料 整改通知单 安全、技术交底 三、项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效 1、对本工程成本进行全面分析后,发现本工程属潜亏项目。相关数据如下： 序号 中标价(万元) 标准成本(万元) 标价差率 数据来源 1 2688 2717.97 -1.12% 一公司标价分离审核表 说明:标准成本统计时是在甲方奖励100万；分公司设计室无计取费用支持；经营费用未考虑的情况得出的数据。 三、项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效 2、本工程的风险点： 序号 风险点内容 拟采取的措施 成效 1 业方100万的奖励，是建立在工期、质量、安全无违约情况的基础上。 一、工期方面：加强项目过程管理，特别是4个月的工期偏紧，加强工期管理及索赔。 已经收集了大量因业主方原因，导致工期延误的书面资料。工期索赔函件计划12月中下旬发出去,无质量、安全违约情况。 三、项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效 接上表： 序号 风险点内容 拟采取的措施 成效 1 业方100万的奖励，是建立在工期、质量、安全无违约情况的基础上。 二、安全方面：1）落实每个入场工人的三级教育；2）每个专业工种、分部分项的安全交底；3）加强过程检查。设置专职安全员；4）制作生动的安全宣传栏，普及工人的工人的安全知识，提高工人的安全意识。争取争取安全事故率为0。 暂未有安全事故发生。 三、项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效 接上表： 序号 风险点内容 拟采取的措施 成效 1 业方100万的奖励，是建立在工期、质量、安全无违约情况的基础上。 三、质量方面：1）注重样板引领作用；2）重视各分部分项的技术交底；3）加强过程检查，设置专职质检员；4）吸取其它项目经验，提前考虑质量通病的规避措施；5）坚持精装工程，抢工期，抢基层，不抢面层的节点安排。6）与有关方沟通，争取拿装饰金奖。 目前基层质量良好，可控。 三、项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效 接上表： 序号 风险点内容 拟采取的措施 成效 2 本工程装饰劳务队伍3家，其中2家为第一次合作。且劳务费报价偏低，导致项目管理增加难度，分包过程索赔、签证是一个风险点。 1、在分包合同招标清单，对施工内容予以明确界定。规避因内容不明增加索赔的风险。 2、加强项目过程管理，对业方的签证要及时办理。 3、制定详细的项目管理规章制度，对分包的违规行为予以处罚。 暂未有突破劳务合同实质性的签证产生。 三、项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效 3、本工程的盈利点： 序号 盈利点内容 拟采取的措施 成效 1 无（本工程报价，70%分项价格利润不足5%，30%分项属潜亏项） 加强项目过程管理。寻找机会增加利润点。对图纸进行深化，卫生间钢架隔墙提出至少节省1根竖向方钢的优化要求，同时原设计双层水泥压力板变更为单层板等双优化。 节省40*60*3方钢468.8m;水泥压力板约1340平方 三、项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效 3、本工程的盈利点： 序号 盈利点内容 拟采取的措施