酒店财务报销的管理制度.docVIP

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2019-11-19 发布于四川
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酒店财务报销的管理制度.doc

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财务报销制度第一章财务报销总体要求第一条票据要求：（一）所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票，且加盖开出单位“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。收据应为正式的财政非税收据并加盖专用章。（二）发票必须是发票联或报销联；用复写或计算机打印，不得用笔直接填写；存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。（三）购物发票或清单上要有明确的品名、规格、数量、单价，否则不予报销。（四）内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写完整，字迹清楚，金额准确，大、小写一致，涂改无效。（五）机打发票一律不准手写。（六）报账时间为事项完成后15日之内。第二条下列票据不得报