实用企业内部审计格式.docxVIP

新编**公司内部审计模板目录 序号 名 称 1 1年度审计工作计划 2 2审计立项 3 3审计实施方案 5 4联合审计征询函 4 5审计通知书 6 6审前公示 7 7审前会议议程 8 8审计工作记录 9 9审计访谈记录 10 10员工访谈记录表 11 11审计工作底稿 12 12审后会议议程 13 13审计报告格式 14 14审计报告封面 15 15审计报告征求意见书 16 16管理建议书 17 17审计整改验收报告 18 18审计报告编号 19 19审计（监察）处罚决定书 年度内部审计计划 年度审计计划编制的基本要求： 各公司的年度审计计划应当于上一年度10月份完成资料准备，11月30日前完成计划编制，同时，提交集团公司审计监察中心备案。 编制年度审计计划时，应当充分听取、借鉴或采纳公司高级治理层和管理层的意见。 年度审计计划应当经过本公司治理层的批准。 内部审计工作的开展，应当遵循批准后的审计计划组织实施。 实施审计计划时，应当合理调配审计资源，提高审计效率。 实施审计计划时，监事会、或公司分管审计业务的领导、或审计部门负责人，应当对计划执行情况进行检查和考核，以保证年度审计工作的协调运行和全面完成，促进审计目标的实现。 附件：年度审计计划目录 年度审计计划目录 序号 审计项目 实施方式 （报审/就地） 实施时间 拟定主审 审计立项书 审计项目 被审计单位 立项依据 拟审