=操作手册--普通收货.docVIP

SAP标准操作规程 普通收货 作 者：魏付艳 所 有 人： 定稿日期：2012-12-20 打印日期： 安全等级： 控制编号： 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 文件控制 2 流程介绍 5 介绍 5 目的 5 流程名称： 6 流程说明 6 流程图 7 操作说明 8 流程介绍 介绍 该文件是为了到货接收的需要。 目的 定义FTES在SAP中对供应商到货进行检验、签收、录入系统的操作流程。 流程图 操作说明 一、创建内向交货VL31N 1、输入VL31N 1、输入VL31N 3、点击采购订单1、输入供应商代码 3、点击采购订单 1、输入供应商代码 2、输入外部标识符 1、选择要收货的物料，多种物料，可按键多选3、点击运行2、凭证类型：F到L1、输入供应商代码1、选择2、点击选择采用点击保存 1、选择要收货的物料，多种物料，可按键多选 3、点击运行 2、凭证类型：F到L 1、输入供应商代码 1、选择 2、点击选择采用 点击保存 二、修改向内交货VL32N 2、检查库位是否填写正确1、填入实际收货数量2、输入内向交货单号，然后回车1、输入VL32N 2、检查库位是否填写正确 1、填入实际收货数量 2、输入内向交货单号，然后回车 1、输入VL32N 4、所有检查清楚之后，点击过账收货 4