乐百氏08年检查表.docVIP

乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司 (质量/环境/食品安全)现场审核检查表 审核员： 编号：TX-JL-36 受审核部门 人事行政部 部门负责人 审核日期 涉及条款 审核内容及方法 审核结果 评价 4.2.3/4.4.5/文件控制 4.2.4/4.5.4/4.2.3记录控制 1查文件是否经过审批？文件是否受控？如何控制文件的发行和更新？ 2是否有相关的法规、标准？如何控制文件的修改? 3管理手册是由谁签发的？说出实施日期？是否对标准内容进行删减？说出删减理由? 1请出示记录清单（从清单中抽查记录，看是否填写正确及保管情况，记录是否有保存期？ 2.. HACCP记录是否清楚地编号? 如何保持HACCP记录以防损坏和丢失？HACCP记录保持多长时间? 乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司 (质量/环境/食品安全)现场审核检查表 审核员： 编号：TX-JL-36 受审核部门 人事行政部 部门负责人 审核日期 涉及条款 审核内容及方法 审核结果 评价 5.3/4.2/5.2管理方针 4.3.1环境因素 4.3.3目标、指标和方案 5.5.1/4.4.1/5.4职责和权限 5.5.3/4.4.3/5.6.2内部沟通 5.6/