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PAGE 25 第三章 风险管理资料清单 （制度7项；文件台帐：29项；记录表：10项） 3.1范围与评价方法 类别 序号 资料 备注 制度（2） 3.1.1.1 风险评价管理制度 《制度汇编》中 3.1.3.1 风险管理制度 《制度汇编》中 文件（2） 3.1.3.3 选用的风险评价方法 做文件 3.1.4.1 风险评价准则和相关取值标准内容 记录（1） 3.1.2.1 风险评价记录 3.2风险评价 类别 序号 资料 备注 文件（3） 3.2.1.1 作业活动清单和设备、设施清单 3.2.1.3 风险评价报告 3.2.2.1 各级机构组织开展风险评价的有关文件 车间没有 记录（2） 3.2.2.2 风险分析记录 3.2.2.3 风险评价有关会议记录 3.3风险控制 类别 序号 资料 备注 文件（3） 3.3.1.1 重大风险清单 3.3.1.2 风险控制措施 3.3.2.1 风险管理培训教育计划 记录（1） 3.3.2.2 风险管理培训教育记录 3.4隐患排查与治理 类别 序号 资料 备注 制度（1） 3.4.1.1 隐患治理制度 《制度汇编》中 文件（6） 3.4.1.2 隐患治理台帐 不存在 3.4.1.4 重大隐患治理工作“五到位”落实情况 3.4.2.1 重大隐患项目档案 3.4.3.1 重大隐患的防范措施 3.4.4.2 《2013年隐患整改计划》 3.4.4.4 安全生产预警报警体系有关文件 纸质文件 记录（1） 3.4.1.3 隐患治理记录 3.5重大危险源 类别 序号 资料 备注 制度（2） 3.5.1.1 重大危险源管理制度（执行情况） 《制度汇编》中 3.5.3.1 重大危险源定期评估制度 无 文件（9） 3.5.1.2 安全评价报告或安全评估报告 纸质文件 3.5.1.3 重大危险源档案 纸质版 3.5.2.1 安全监控报警设施台账 3.5.3.2 重大危险源定期评估报告 纸质版 3.5.5.2 设备设施检验报告或检验合格证 纸质版 3.5.5.1 重大危险源应急救援预案 纸质版 3.5.5.3 应急救援器材台账 安全设施台帐 3.5.6.1 备案资料 纸质版 3.5.7.3 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施 是否存在 记录（2） 3.5.4.1 重大危险源设备设施定期检查记录 3.5.5.2 重大危险源应急预案演练记录 3.6变更 类别 序号 资料 备注 制度（1） 3.6.1.1 变更管理制度 文件（2） 3.6.2.2 变更风险的控制措施 无变更项目 3.6.2.3 变更实施验收报告 无变更项目 记录（2） 3.6.1.2 变更管理记录 无变更项目 3.6.2.1 变更的风险分析记录 无变更项目 3.7风险信息更新 类别 序号 资料 备注 文件（2） 3.7.1.2 作业许可证 3.7.2.1 年度评审或检查报告 无 3.8供应商 类别 序号 资料 备注 制度（1） 3.8.1.1 供应商管理制度 文件（2） 3.8.1.2 合格供应商名录、档案 3.8.1.4 与采购有关的风险信息？？？ 计划部 记录（1） 3.8.1.3 供应商选用续用评价记录 风险评价准则 风险评价准则包括产业政策、行政法规的符合性准则、企业在制定风险评价准则的依据、危险化学品安全管理主体责任的准则、风险可接受准则等。 1. AQ3013-2008《通用规范》第5.2.1.4条规定企业应依据以下内容制定风险评价准则： （1）有关安全法律、法规要求； （2）设计规范、技术标准； （3）企业的安全管理标准、技术标准； （4）企业的安全生产方针和目标等。 2.企业制定的评价准则应包括事件发生的可能性判断准则L(表5.2-10)、事件后果的严重性判别准则S(表5.2-11)、及风险等级判定准则(风险度)R(表5.2-12)。 风险度(R)＝事件发生的可能性(L)×事故后果严重性(S) 风险度 R 4 为轻微或可忽略的风险等级 R＝4～8 为可接受风险等级 R＝9～12 为中等风险等级 R＝15～16 为重大风险等级 R＝20～25 为巨大风险等级 表5.2-10 事件发生的可能性判断准则L 等 级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统)，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施(如没有保