变更控制规程(1).doc

卓越软件 第 PAGE 第 PAGE 3页(共 NUMPAGES 7页) 变更控制规程 目录 TOC \o 1-3 \h \z 1 前言 3 1.1 目的 3 1.2 适用范围 3 1.3 读者对象 3 1.4 术语与缩略语 3 2 角色与职责 3 3 输入准则 4 4 输入 4 5 工作流图 4 6 活动描述 5 6.1 基线变更控制活动 5 6.2 受控配置项变更控制活动 6 6.3 变更列表维护 6 7 输出 6 8 输出准则 7 9 测量与分析 7 10 验证 7 11 剪裁指南 7 12 参考文献 7  前言 目的 为有效控制变更对软件项目的影响，保证软件工作产品在整个软件生命周期中的一致性和可追溯性，特制定此规程。 适用范围 本规程适用于使用过程规范的软件项目，也可作为其他项目变更控制活动的参考。 读者对象 读者对象为与软件项目相关的所有人员，包括高层经理、项目经理、开发人员、SQA人员、SCM人员，及其他关注软件配置管理的人员。 术语与缩略语 变更：对基线或受控的配置项的更改称为变更（在项目计划文档中明确约定不属于“变更”的更改除外）。 SCME：软件配置管理工程师 SQAE：软件质量保证工程师 PM：项目经理 角色与职责 序号 角色 职责 1 SCME 负责变更执行前后的出/入库检查 执行出库、入库操作 维护变更列表 2 项目经理 对受控配置项的变更作出审批 提交基线变更申请 分配变更任务 3 SQAE 监督检查变更控制过程 4 SCCB 对基线变更作出审批 5 项目组成员 发起变更申请 执行变更任务 输入准则 需要受到管理和控制的配置项已经入库或基线已经发布 有变更申请发生 输入 软件变更申请单 工作流图 图表 SEQ 图表 \* ARABIC 1变更控制流程图 活动描述 基线变更控制活动 序号 活 动 参与者 活动描述 1 变更申请 PM 填写变更申请单并提交：当配置项变更或其他情况引发基线变更时，PM负责填写变更申请单，填写内容见软件变更申请单模板；将变更申请单提交给SCCB，抄送SCME。 2 变更分析 SCCB 初审：SCCB收到变更申请单后，由SCCB主席对变更作出判断：若初步接受变更申请，则进入“分析”步骤；若拒绝，则将原因和结果通知相关人员，此变更关闭。 分析：PM（或其他委托人员）对变更范围和影响（工作量、进度、风险）进行分析并将结果填入变更申请单。 决策：SCCB根据分析情况决策是否执行变更； 若同意，则转入“派工”步骤；若拒绝，则将结果和原因通知相关人员，此变更关闭。 派工：PM根据变更分析和审批结果分配变更任务，包括执行人、任务期限、验证人等信息。 3 变更执行 变更执行人员 出库：变更执行人接到任务后，向SCME申请出库，经SCME检查通过后取出需更改的配置项交由变更执行人； 变更：变更执行人按照要求进行修改并将执行情况填入变更申请单。 4 变更结果验证 变更验证人员 变更验证人员对变更后的工作产品进行验证：若验证通过，则验证人在变更申请单上记录验证花费的工作量后通知SCME；若验证不通过，则记录验证花费的工作量后返回继续修改。 5 更新入库（关闭变更） SCME 入库：SCME执行入库检查，确认通过后更新入库。若不通过则返回信息继续修改。 通知：当所有变更内容都入库后，SCME关闭变更，并通知受影响的相关人员。 受控配置项变更控制活动 序号 活 动 参与者 活动描述 1 变更申请 变更提交者 填写变更申请单并提交：软件项目开发组成员填写变更申请单，填写内容见软件变更申请单模板；将变更申请提交给PM，抄送SCME。 2 变更分析 项目经理 分析：PM（或其他委托人员）对变更范围和影响（工作量、进度、风险）进行分析，并将分析结果填入变更申请单。 决策：PM根据分析情况决策是否执行变更； 若同意，则转入“派工”步骤；若拒绝，则将结果和原因通知相关人员，此变更关闭。 派工：PM根据变更分析和审批结果分配变更任务，包括执行人、任务期限、验证人等信息。 3 变更执行 变更执行人员 出库：变更执行人接到任务后，向SCME申请出库，经SCME检查通过后取出需更改的配置项交由变更执行人； 变更：变更执行人按照要求进行修改并将执行情况填入变更申请单。 4 变更结果验证 验证人员 变更验证人员对变更后的工作产品进行验证：若验证通过，则验证人在变更申请单上记录验证花费的工作量后通知SCME；若验证不通过，则记录验证花费的工作量后返回继续修改。 5 更新入库（关闭变更） SCME 入库：SCME执行入库检查，确认通过后更新入库。若不通过则返回信息继续修改。 通知：当所有变更内容都入库