01味海内审检查表有记录用.doc

PAGE PAGE 23 审核检查记录表 编号:WH.QMS/D-1004 NO：1 受审核部门 管理层 部门负责人 审核员 审核日期 序号 标准条款 审核要点及审核方法 检查记录 评价 (符合√) 1 1.2 删减的合理性 本公司对ISO9001：2000标准是否进行了删减？删减的理由是什么？ 本公司对体系无删减。 √ 2 4.1总要求 本公司质量管理体系运行以来，有哪些成效？ 最高管理者对ISO9000质量管理体系有什么看法？ 本公司有哪些外包过程? 提高的员工的质量意识，也提高了公司产品质量，加强全体员工对顾客满意的重要性的认识。 1 增强企业形象，产品知名度。 2 提高产品质量和竞争能力。 3对整体的质量意识提高。 能回答出公司的外包过程，外包过程有辐照。 √ 3 5.1 管理承诺 询问总经理是如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性。这些要求如何传达给组织的成员。（并在审核顾客要求的识别、产品要求的评审、顾客满意的测量和监控、设计、和开发过程、数据分析以及持续改进时寻找证据予以证实） 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 制造质量方针。 确保质量目标的制定 进行管理评审。 5.确保资源的获得。 √ 4 5.2 以顾客为关注焦点 1.询问总经理组织如何确定顾客需求期望？ 2.询问组织如何证实顾客需求转化为相应的要求并得到满足？ （审核与顾客有关过程，顾客满意度的测量和监控，设计和开发过程、数据分析以及持续改进方面寻找证据） 本公司通过各部门活动坚持与顾客为关注重点。 将顾客的需求转化为要求，然后加以实施，达到顾客满意。 √ 审核检查记录表 编号:WH.QMS/D-1004 NO：2 受审核部门 管理层 部门负责人 审核员 审核日期 序号 标准条款 审核要点及审核方法 检查记录 评价 (符合√) 5 5.3 质量方针 1.询问总经理如何认识质量方针的重要性？ 2.目前公司制定的质量方针能否满足标准的要求？ 3.组织采取什么措施传达质量方针？各层次员工理解如何？ 能回答出本公司的质量方针,并对质量方针进行阐述. 公司通开会，出板报等方式向公司员工宣传质量方针。全体员工基本理解质量方针质量目标及职责。对质量管理体系运行状况有一定的了解。 √ 6 5.4.1、 质量目标 1.质量目标是否在质量方针的框架下制定的，关系是否明确？ 2.在相关层次上是否得到分解？测量方法是否明确？（审核测量方法和合理性） 能回答出本公司质量目标： 并且已将目标进行了分解.分解适宜。 √ 7 5.4.2体系策划 领导层对质量管理体系是如何策划的？ 建立一个体系持续改进：1对质量管理体系进行整体筹划；2在对质量管理体系进行策划和实施时，保持质量管理体系的定整性；3确定与公司质量管理体系所进行的删减及充分的理由；4确保对所选择的任何影响产品符合要求的过程实施控制。 √ 审核检查记录表 编号:WH.QMS/D-1004 NO：3 受审核部门 管理层 部门负责人 审核员 审核日期 序号 标准条款 审核要点及审核方法 检查记录 评价 (符合√) 8 5.5.1 职责和权限 1.查阅公司的组织结构图及规定的各部门职责,权限及相互关系的有关文件. 2.询问各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责和权限及相互关系. 总经理职责： 1.批准本公司的质量方针，质量目标，及批准质量手册发放。 2.任命管理代表者，并规定其职责权限。 3.任命部门各级管理人员及其他相关人员。 4.组织本公司的管理评审工作。 5.提供适当的资源保证质量体系的运行。 √ 9 5.5.2 管理者代表 1.是否按规定任命管理者代表? 管理者代表的职责是否明确?(询问和查阅) 2.询问管理者代表是如何建立并保持质量管理体系的?如何评价质量管理体系的有效性? 1、建立实施并保持质量管理体系。 2、向总经理报告质量管理体现的情况，包括对改进的要求。 3、代表公司就质量体系等事宜与外部各方进行联络。负责组织内部质量审核。 √ 10 5.5.3 内部沟通 1.组织是否规定内部沟通的形式? 2.全体员工是否理解质量方针,质量目标及职责?对质量管理体系运行状况是否了解 内部沟通的形式：口头 信息传递，表单信息传递，会议和协议等。 √ 11 5.6 管理评审 1.询问