检验检测机构资质认定讲义.ppt

编制内部审核报告 7）分发内部审核报告 8) 责任部门制订并实施纠正措施 a) 调查对结果的影响 b) 书面通知客户 a.目的范围 b.受审方负责人 c. 日期审核组成员 d.依据 e.受审方主要参与者 f.首次会议记录（附件） g.不合格汇总结果（不合格报告为附件） h.审核综述及结论 I. 纠正措施时限要求 j. 审核报告分发范围 k. 组长签字、日期 9)跟踪验证纠正措施有效性 记录存档 提交管理评审 跟踪和验证是内审员的职责，纠正措施实施后要通知内审员对有效性进行验证。若无效重新启动纠正措施程序。 内审报告，纠正措施，实施结果有效性以及文件修改情况 欠缺/不符合项报告（纠正措施要求表） 注：①体系性不符合；②实施性不符合；③ 效果性不符合；④轻微不符合；⑤严重不符合 受审核部门： 编号： 不符合项事实描述： 不符合标准、手册、程序：