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稻壳儿新材料有限公司 编号：P-04XX-00X 第A版 第4次修改 不合格品控制程序 第 PAGE \* Arabic 8 页 共 NUMPAGES \* Arabic 8 页 表单编号：R-04XX-00XA0 稻壳儿新材料有限公司 二级文件 不合格品控制程序 文件编号 P-04XX-00X 文件版本 A0 生效日期 --年--月--日 编写部门 品管部 批准 审核 编制  修订履历 版次 修订内容 修订人 批准 修订日期 目的： 对不合格品及质量、环境和安全不符合项目进行管理，防止不合格品的非预期使用或交付，及环境不符合的发生，确保体系有效运行，使品质、环境及安全管理水平逐步提高。 范围： 凡公司任何制程发现之不良品与客户处发现之不合格品，以及公司运行中所发生的质量、环境和安全不符合项目均适用之。 定义： 不合格品：产品不符合我司内部管控标准及客户要求的产品。 特采：当不合格原因不影响产品功能时，对不合格品进行让步使用或降级使用所采取的措施。 责任单位：造成重工或报废的单位。 如客户特殊要求造成重工之责任单位为销售。 原材料不良之责任单位为采购单位。 厂内不良品责任单位为生产、技术单位。 权责 ： 生产部：负责制程中不合格品的隔离与处理。 仓储科：负责仓库内来料、半成品、成品、退货等不合格品的隔离。 品管部：负责不合格品的鉴别、标示与跟进处理。 安环部：负责环境、安全不合格项的处理。 作业程序 ： 不合格品确认： 进料检验、制程检验、出货检验至客户退货各阶段的原材料产品均需由各相关程序规定的品管检验人员给予鉴定； 不合格品和可能不合格品之判定：品管将产品测试结果与标准进行比对，超出标准范围或不符合检验规范的，则直接判定不合格品，若不合格品较为轻微或不影响产品外观或功能，品管检验人员无法判定时，可通知技术进行鉴定； 来料不合格品处理 IQC按照《原材检验规程》检验，不符合标准即判定不合格，在来料上贴附《不合格品标签》，并注明供应商名称、料号、不良原因、数量、日期等信息； 开具《调拨单》，通知采购部和生管部等部门。如不能立刻判定，可先贴不合格标签，后补原因。 仓储库根据《调拨单》负责将不合格品转移到原料退厂区隔离放置。 IQC开出《品质异常通知单》通知采购及生管，由采购与供应商协调不合格品的处理方式，如判定为退货采购需在30 天内将不合格原材处理完，如需特采时，由采购或生管填写《特采申请单》，经品管、技术中心、生产、销售等相关部门共同确认后进行特采。品管部在特采审批完后通知计划。 车间根据《生产过程管理程序》进行生产，车间在生产完后如有剩余，需保留原始标签附在卷上。 特采的产品由品管在《IPQC巡检记录表》上注明是特采产品，纸质文件由品管部存档。 采购负责追踪《品质异常通知单》的回复，IQC 确认回复的报告是否可以结案；如可以结案，IQC 在《品质异常通知单》效果确认栏里签字，并注明来料前 3 批产品的检验状况，交给部门主管签字后并保存。如不可以结案返回采购，重新要求供应商回复。 制程中不合格品的处理 制程中发现不合格时，确认为供货商來料不合格品由品管对原材贴不合格标签。在标签上注明批号、料号、品名、规格、客户、数量及不良原因并留样，由制造单位在当天生产完后立即将原材不合格品退回仓库，仓管人员负责将其隔离，IQC 需在24 小时之内给出不良品的处理方案。 IQC 判定是原材不良又不能使用在别的产品上时，IQC 开出《品质异常通知单》通知采购，同时品管主导召开检讨会议，仓库按照检讨后的处理方案对原材不良进行隔离，采购按照 5.2.1 作业。 制程中发现产品不合格时，由品管对不合格品进行不合格品标签及隔离，在标签上注明批号、料号、品名、规格、客户、数量及不良原因等信息，并留样。 品管判定产品不良时，数量在200米以内由生产报废并做记录，数量超过200米由品管部开出《品质异常通知单》，给责任单位进行回复，责任单位按《品质异常通知单》里的要求内容进行一一填写后，交责任单位的主管签字确认后交品管留档。 成品不合格品的处理： FQC按照《产品性能对照表》进行检验，检验中发现产品不合格,由FQC 负责张贴不合格品标签，在标签上注明批号、料号、品名、规格、客户、数量和不良原因。并进行责任划分后通知仓管人员将其隔离； 仓储科根据不良原因将物料退回至相应部门不合格品隔离区，并通知责任部门物料转移情况。 FQC针对成品出现不合格品的产品的 7-10 天后进行复测，复测结果如是OK 撕掉不合格标签、贴上合格标签，并通知责任部门办理入库手续；复测结果如NG，由品管部负责人与相关部门讨论处理方案，FQC 按照讨论的结果进行处理，如有设计到产品变更时，由FQC 根据《变更管理程序》填写《产品变更通知单》给