生产厂财务分析范本分析.pptVIP

制造费用项目分析 单位:万元 　 本年累计 累计预算 完成预算 去年同期 同比增幅 产量（千升） 　xxxxx 　xxxxx 　xx% 　xxxxx 　xx% 工资 405 500 81% 329 23% 折旧 1,472 1,550 95% 1,231 20% 修理费 815 900 91% 507 61% 机物料消耗 215 150 143% 106 103% 水电费 1,342 1,200 112% 1,564 -14% 劳务费 289 300 96% 162 78% 其他 426 500 85% 534 -20% 合计 4,964 5,100 97% 4,433 12% 制造费用项目结构比 20% 23% -15% 制造总额：万元 4964 4433 12% 分析结构 第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标