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企业风险分级管控体系建设 风险分级管控体系 工作开展步骤 风险分级管控体系 成立领导小组 风险分级管控领导小组职责： （1）组织召开风险分级管控体系建设会议，安排部署体系推进建设工作； （2）组织编制风险分级管控体系建设实施方案，制定体系建设考核标准； （3）对体系建设有关知识进行宣贯和培训，指导工作小组开展体系建设及运行工作； （4）对体系建设进行阶段性调度、督导及考核公工作，为体系建设搭建平台并提供资源支持； （5）组织专家对体系建设成果进行论证； （6）按照分级管控的原则，对各生产环节进行实时监控，随时掌握公司动态安全运行情况，确保风险识别全覆盖并可持续改进。 领导小组成员一般以安委会成员为主 风险分级管控体系 成立工作小组 风险分级管控体系 工作实施方案 主要内容包括： 1.编制《风险分级管控体系建设作业指导书》 2.制定实施专项责任制度； 3.制定实施考核标准； 4.开展逐级安全专题培训； 5.岗位、车间典型示范； 6.总结、固化、观摩、推广； 7.全面开展、阶段验收、综合评定。 划分风险点 辨识危险源 风险评价 与分级 制定实施 风控措施 危险源全面辨识 风险分级与管控 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 编制风险点登记台账。 按照人、物、环境和管理四个层面进行危险源辨识。 编制危险源辨识清单。 确定风险评价方法，对危险源进行风险评价，确定较大以上风险。 编制风险分级信息评估表。 按照工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置五个方面制定实施完善的风险控制措施。 编制风险控制措施清单。 风险分级管控过程 风险点:指风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。 为什么要划分风险点？ 1）便于分级管控 2）便于全面、有序地进行危险源辨识工作 第一阶段：划分风险点 风险点划分的要点和工作方法: 第一阶段：划分风险点 风险点划分成果——风险点台账+分布图 第一阶段：划分风险点 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合（根源：过量的能量和危险物质存在的装置、设备、设施和场所）。 危险源分类：第一类危险源，第二类危险源 （1）第一类：产生能量的能量源或拥有能量的能量载体，产生或储存危险物质的设备、容器或场所（事故发生的内因，决定事故后果的严重程度） （2）第二类：导致能量、危险物质的约束或限制措施破坏的各种不安全因素（事故发生的外因，决定事故发生可能性的大小） （3）关系：第一类危险源是事故发生的前提；第二类危险源是第一类危险源导致事故的必要条件。 第二阶段：辨识危险源 危险源辨识： 关键：全员参与 基础：生产过程危险和有害因素分类与代码（GB13861-2009） 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016) 版》 方法：对于作业活动，选用工作危害分析法（简称JHA） 对于设备设施，选用安全检查表法（简称SCL） 对于复杂工艺，选用危险与可操作性分析法（HAZOP) 对于作业环境，选用专家经验、调查分析法进行辨识。 第二阶段：辨识危险源 危险源辨识的工作要点和方法： 第二阶段：辨识危险源 危险源辨识成果： ——危险源辨识清单 第二阶段：辨识危险源 第三阶段：风险评价与分级 风险评价:对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 风险评价的方法简介： 常见的风险评价方法主要有危险指数法、预先危险性分析方法、故障假设分析方法、故障假设分析/检查表分析方法、危险和可操作性研究、故障类型和影响分析、故障树分析、事件树分析、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等。 其中，作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等较简易的风险评价方法是在企业较常用的方法。 从方便推广和使用角度，建议企业优先采用作业条件危险性评价法（LEC）或MES，其次风险矩阵评价法。 第三阶段：风险评价与分级 风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 以“LEC”法分级为例，以LEC法计算得出的D值为依据，将风险分别对应至四个等级，同时