管理责任控制程序.docx

文件名称：管理责任控制程序 制订者/日期： 文件编号：C0P-0502 审查者/口期： 核准者/日期： 核准者/日期： 本文件从批准之日起正式生效，所 有盖有受控印章的文件是正式发放的有 效版本，只有有效版木才会被及吋更新, 任何未经授权的打印和复印，均属于无 效版本。没有本公司的书面批准，禁止 对外有任何形式的翻印和传播。 受控状态（印章） 涉及部门审查 部门 审核 部门 审核 □总经理室 □文控中心 □副总经理 □生技部 □厂长 □制造部 □市场营销部 □品保部 □研发部 □财务部 □资材部 □人事行政部 版 本：A/00 版次 Version 日期Date 修改说明 Description of Change 制订/修订 Editor A/00 2012-11-28 初次发行  目的 为冇效推动管理系统，对公司各级管理者及职能部门的相互关系职责与权限进行规定，且订 定质量政策及冃标、建立质量管理系统，实施管理审查，配备必耍的资源管理，实现对质量管理 系统持续改善冇效性Z承诺。 适用范围 管理系统内的各阶主管。 3 ?职责 3.1总经理：负责质量政策之制定与颁布及管理代表之派任。 3.2管理代表：负责管理、维护及提升质量管理系统。 3.3各部门主管：负责执行与督导部门参与Z责任、内部沟通，符合客户及法令/法规要求、部 门质量0标策划与制定。 4.工作程序 4.1经营理念：价值经营，企业卖的不仅仅是产品、还有服务，创造最佳满意度 顾客满意:顾客是企业的命脉，企业存在是因为顾客的依赖和需耍，我们应以诚意的态度， 累积顾客使金业迈向永续的经营 员工乐意:致力于塑制度健全、人事公开、机会均等、朝气蓬勃、组织和谐的工作环境；注 重人力的培育与发展，使人乐业尽能，将个人成长与企业发展相结合，共同为永续经 营而努力 经营得意:全员参加、正派经营、发展团队力量，创造良好的顾客好评，深挚的员工归属感、 稳固的市场地位和经营绩效，重视长期发展与社会贡献，共创企业的永续经营 4.2质量政策：精益求精，永无止境满足客户之最大需求。 4.3质量目标: 进料检验批合格率96. 5%以上 制程检验批合格率99%以上 成品检验批合格率98%以上 客诉批退件数每季7件以下 订单交货期达成率98%以上 采购准时交付率98%以上 客户满意度不低于96分 4品质承诺 4. 1每年年底时制订下年度Z质量目标。 4.2依据质量目标拟订可行Z质量计划方案，据以执行。 4.3针对质量目标须定期予以审查实绩与目标之差异，并针对差异部分依《矫正和预防措施 控制程序》执行。 4.5管理代表：由总经理指派胡保部最咼■主管为公司之管理代表。 4.5. 1管理代表权责: A.负责监督质量管理系统制度之订定、改善全厂质量活动，以确保质量政策及质量管理 系统之正常运作。 B?质量事件之处理，有独立行使职权及紧急处理之权责，并直接向总经理负责。 5.2管理审查依《管理审查控制程序》之规定执行之。 4.6品保部或质量稽核人员：负责监督产品流程及质量管理系统之进行，发起、建议或提出不符 合事项，预防问题之发生，并要求相关单位依《矫正和预防措施控制程序》执行预防改善。 7各单位主管须负责：问题解决、问题预防、改善查证、持续改善措施Z执行。 4.8凡从事产品质量Z检验、测试与管理验证及特殊制程操作Z人员，须经充分训练后，方能从 事该项工作。 4.9质量制度Z稽核，须由从事工作无直接责任Z人员担任。 10组织：表达各部门组织及联系沟通系统架构。 10. 1本公司质量管理体系组织架构详见【附件一】。 4.10.2品保部组织架构详见【附件二】。 10. 3公司职权与责任说明详见【附件三】。 相关文件 无 记录 无 附件一：本公司质量管理体系组织架构 市场营销总监 行政总监 研发总监 厂长工程项目部研发部财务部人事行政部营销部市场部 市场营销总监 行政总监 研发总监 厂长 工程项目部 研发部 财务部 人事行政部 营销部 市场部 附件二：品保部组织架构品保部品质管理科品质工程科品质系统 附件二：品保部组织架构 品保部 品质管理科 品质工程科 品质系统 附件三：公司职权与责任说明 董事长：为公司法定代表人，负责代表公司对外之一切法定事项。 2 .总经理/副总经理： 1承董事会Z决议，拟定并执行有关公司Z经营策略。 2.2核决公司组织架构及各单位工作职责。 2.3核决品质政策，对质量管理系统Z成败负全责。 2.4指派管理代表，并督促质量管理系统能有效且持续地运作执行。 5主持管理审查会议，了解质量管理系统运作情形。 2.6定期审查各项统计报表，了解公司之品质及经营状况。 2.7质量手册、程序文件、规章、规范、质量目标之核准。 2.8审定公司中长期及年度经营计划。 2.9审定公司各年度预算。 2.10依