管理评审计划模板.pdf

表格编号 / 版次 : OO/F-50201/00 文件编号 / 版次 :OO-2015-01/00 管 理 评 审 计 划 评审时间 XXXX年 XX月 XX 日（暂定） 评审主持人 厂长： XXX ①厂长，管理者代表（总工程师），副厂长，副总工程师；②技术部，质量检查 评审成员 部，生产部，市场营销部，计划财务部，设备部，安全管理部、物资公司，人力 资源部，行政办公室等单位主管领导 评审目的： 为了检查和评价工厂质量体系的适宜性、充分性和有效性，评价质量管理体系改进的机会和 变更的需要（包括质量方针和质量目标），确保工厂现行的质量体系持续有效和适宜，并满足 GB/T19001-2008—— ISO9001：2008 标准规定的要求和工厂制定的质量方针、目标，促进质量体 系的改进和管理水平的提高。 评审依据： 1. GB/T19001-2008—— ISO9001：2008。 2. 工厂的质量方针、质量目标。 3. 工厂的质量体系文件。 4. 工厂内部质量体系审核的结果及改进措施的实施效果。 5. 顾客的期望和要求。 评审内容： 1. 审核结果； 2. 顾客反馈，包括顾客抱怨、对顾客满意度信息收集时的不满意信息； 3. 过程的业绩和产品的符合性； 4. 纠正措施和预防措施的状况，包括针对铁路总公司各业务主管部门及监造机构反馈的 质量信息所制定的有针对性的措施； 5. 以往管理评审的跟踪措施； 6. 可能影响质量管理体系的变更； 7. 改进的建议。 评审所需资料文件及时间要求： 1．质量检查部 ①上次管理评审以来质量管理体系审核结果（包括内审、外审情况）及不符合项纠正和预防 措施实施情况材料及建议改进质量管理体系的措施； ②工厂质量方针和目标达成情况汇总材料，包括按《质量方针和目标管理考核办法》进行考 核的资料汇总； - 1 - 表格编号 / 版次 : OO/F-50201/00 文件编号 / 版次 :OO-2015-01/00 ③检修质量水平的阶段性汇总材料，对产品交检质量目标和质量检查的结果及数据分析； ④原材料供方评价及供方业绩情况汇总材料， 包括提供对外包供方进行监控的情况和改进的 建议； ⑤计量器具检定、理化试验情况汇总材料； ⑥顾客投诉、顾客满意度情况分析 ; ⑦在体系运行过程中出现的不合格及潜在不合格所采取的纠正和预防措施情况及其取得成 效； ⑧对所归口管理的过程进行监视和测量的情况报告； ⑨资源配置情况报告； ⑩可能影响质量管理体系的变更情况和改进的机会； 2 ．技术部 ①相关工艺、图纸、标准、文件等技术管理情况汇总材料； ②提供对关键、特殊工序的管理情况和改进的建议； ③产品开发情况及新技术、新工艺、新材料的应用情况报告； ④提供产品分解及相关报废鉴定工作情况； ⑤在体系运行过程中出现的不合格及潜在不合格所采取的纠正措施和预防措施情况及其取 得成效，包括总公司各业务主管部门及监造机构反馈的质量信息所制定的有针对性的措施； ⑥对所归口管理的过程进行监视和测量的情况报告； ⑦资源配置情况报告； ⑧关于产品或质量体系方面的改进建议。 3．生产部 ①生产计划完成情况及综合分析报告； ②顾客投诉、顾客满意度的有关信息及售后服务情况的汇总材料； ③外包供方日常管理的情况报告； ④提供产品分解及相关报废鉴定工作情况； ⑤在体系运行过程中出现的不合格及潜在不合格所采取的纠正和预防措施情况及其取得成效； ⑥对所归口管理的过程进行监视和测量的情况报告； ⑦资源配置情况报告； ⑧关于产品或质量体系方面的改进建议。 4 ．市场营销部