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物料质量管理 联合采购品质管理委员会 供应商准入审批 供应商 资质审核 1 品质管理 委员会审核 5 产品 验证检验 产品 首次抽检 现场 考查 2 4 6 3 小范围 试用 驻厂监造 2007 2011 2015 2013 2016～ 启动PE管材驻厂监造。 引入高压和次高压钢管、钢管件和阀门的第三方监造。 中、低压钢管件港华驻厂监造启动，2015年结束。 启动饮用水桶驻厂监造 PE管材 区域监造 推动供应商6S应用 要求供应商实施6S 2016年度优秀6S应用供应商评选及发布 港华的合格供应商均应实施6S并达标！ 质量突然考查 成立小组 行程安排及准备 质量 突然巡查 编制报告 发出 改善建议函 评审 供应商回复 文件存档 并跟进改善 首次会议、现场检查、文件审核、内部讨论、末次会议 物料的采购 在采购协议中： 确定清晰的物料制造标准及港华技术要求； 约定完善的售后服务的条款； 要求供应商在物料变更前提出申请； 明确违约责任。 物料的包装与运输 不良的包装导致物料运输中受损！ 港华对PE管材运输车辆的要求 高栏车，装载高度不应超过2.4米；外加立柱时，应采用钢管，车厢每侧不少于4根。 解除PE管材捆扎带时，车厢两侧设立警示 每层预埋吊带，且承重符合要求 港华各企业的来料检验 编制了来料外表检验手册蓝本； 为港华各企业配置了检测工具，并编制了检测工具使用指引视频； 镀锌厚度＜30μm 样品单重＜170g 镀锌厚度≥70μm 样品单重:213g 钢管端部有环状凹痕！ 锈迹斑斑！ 扭曲变形！ 螺母间距不足！ 物料的储存——港华各企业6S仓库评优活动 避免误领误用 对物料的防护 确保先进先出 减少浪费 缩短交货时间 有助于物料的追溯性管理 港华集团抽样检测 制定年度 抽检计划 抽取 样品 检测结果 分析及通报 相关文件存档 及数据统计分析 供应商考查时随机抽取 港华各企业 TTC、港华辉信、第三方检测机构 委托 检测 问题处理流程 不合格 2016年度抽样检测发现不合格项目柏拉图分析 抽样检测 手持光谱仪 来料检验 手持式光谱仪现场抽样检测 前往港华各企业仓库及施工现场进行抽样检测； 主要针对体积较大、不可破坏或不易截取试样的物料； 检测发现异常时，分析是否为物料质量问题，必要时取样委托第三方机构检测； 物料质量问题处理 问题 判定 品质问题处理 抽样检测 港华公司反馈 其它 燃气公司 品质工作小组 品质委员会审议 文件存档 并跟进落实 是 否 相关部门 发现物料质量问题时，应及时反馈并按规定流程处理！不得私了！ 供应商的年度评审考核 参加考核的单位 港华各企业、集团采购部 考核项目 运营状况、质量、交货、价格、服务 考核结果分类及处理 分类：不合格、存在问题待改进、合格、良好、优秀 处理：暂停不合格供应商的供应资格，鼓励多向优秀的供应商采购。 法兰球阀模拟试验 测试时间：2016年8月30日 测试机构：广东产品质量监督检验研究院 样品名称：法兰球阀（防脱结构不合格） 样品规格：DN40 物料质量问题案例分享——法兰球阀 背景介绍 对法兰球阀例行抽检时发现阀门的阀杆防脱结构不合格。 异常描述 松开压盖螺栓时，阀杆可以直接拉出； 检查阀杆孔，没有防脱结构。 样品基本信息： 规格型号：Q41F-16C DN40 产品序列号： R151155901003 生产日期：2014年12月4日