仪陇县卫生康复医院.PDF

仪陇县卫生康复医院 2018 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一） 基本职能 仪陇县卫生康复医院基本职能：开展专项麻风病人的治疗、 管理和麻风病防治宣传、调查等工作。 （二）2018 年重点工作 配合县疾控中心做好麻风病人的治疗、管理、自我康复护理 培训和麻风病防治宣传等工作。 二、部门预算单位构成 2018 年仪陇县卫生康复医院为其他事业单位 1 个。编制 1 个，实有在职人员 1 人，其中事业人员 1 人；退休 1 人。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，仪陇县卫生康复医院所有收入和支出 均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等。 支出包括：医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。2018 年收支总预算 11.30万元，比2017 年收支预算总数增加0.7 万元， 主要是：人员支出增加 0.67 万元，公用支出增加 0.03 万元。 （一）收入预算情况 1 仪陇县卫生康复医院 2018 年收入预算总额为 11.30 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 11.30 元，占 100%；上年结转收 入 0 万元。 （二）支出预算情况 仪陇县卫生康复医院 2018 年支出预算 11.30 万元，其中： 基本支出 11.30 万元，占 100%。 四、财政拨款收支预算情况说明 仪陇县卫生康复医院 2018 年财政拨款收支总预算 11.30 万 元，比 2017 年财政拨款收支总预算增加 0.7 万元，主要是人员 支出增加 0.67 万元，公用支出增加 0.03 万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入 11.30 万元，上年结转 0 万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出 10.55 万元，住房保 障支出 0.75 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 　 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 仪陇县卫生康复医院 2018 年一般公共预算当年拨款 11.30 万元，比 2017 年预算数增加 0.7 万元，主要是由于人员支出增 加 0.67 万元，公用支出增加 0.03 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 医疗卫生与计划生育支出 10.55 万元，占 93.4%；住房保障 支出 0.75 万元，占 6.6%。 　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病 2 医院（项）2018 年预算数 10.10 万元，主要用于：仪陇县卫生康 复医院的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助 支出等。 2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2018 年预算数为 0.45 万元，主要用于：本 机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2018 年预算数为 0.75 万元，主要用于：本机构按照规定标准为 职工缴纳住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 仪陇县卫生康复医院 2018 年一般公共预算基本支出 11.30 万元，其中： 人员经费 8.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。 公用经费 2.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差 旅费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。 七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明 仪陇县卫生康复医院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元， 公务用车购置及运行维护费 0 万元。 （一）2017 年和 2018 年均无因公出国（境）经费预算支出。 （二）2017 年和 2018 年均未安排公务接待费预算支出。