环保管理物质异常处理办法.docxVIP

第 PAGE \* Arabic 5页 共 NUMPAGES \* Arabic 5页 南京华脉科技股份有限公司管理体系文件 文件编号 HMW/ZK1.007-2014-A/0 密级 B级 环保管理物质异常处理办法 生效日期 2014/11/7 页 码 PAGE 1/ NUMPAGES 6 ? 1.0目的? 规范本公司的环保管理物质异常处理流程，为有效地对环保管理物质异常进行管控提供文件支持。?? 2.0适用范围?? 适用于包括来料阶段、制程阶段和交付后所有环保管理物质异常的处理。?? 3.0职责?? 3.1质控部? 3.1.1各段环保管理物质异常信息通报；?? 3.1.2召集相关部门制定异常处理对策；? 3.1.3检测确认或取样送第三方检测机构确认； 3.1.4对不合格品、嫌疑品进行标识和追溯； 3.1.5督促供应商改善，并对供应商改善对策进行跟踪确认； 3.1.6制定改善和预防再发对策； 3.1.7总结环保管理物质异常，制定培训资料，对相关人员进行培训教育。 3.2采购部 3.2.1来料出现异常时对供应商环保合约的盘点； 3.2.2配合质控部和仓管，对环保不合格品隔离管控； 3.2.3环保不合格物料信息调查汇总，包括影响产品范围、是否影响交期； 3.2.4决定对供应商环保不合格的处罚措施； 3.2.5配合质控部对供应商进行审核，督促供应商改善； 3.2.6供应商提供环保物料风险变大时，负责寻找替代合格供应商； 3.3.7协助质控部对供应商进行环保体系审核。? 3.4市场部? 3.4.1在公司内发现环保管理物质异常时，若为必要，负责将相关信息通报客户； 3.4.2发生环保管理物质异常时，若为客户责任或客户指定供应商责任，负责与客户沟通； 3.4.3发生环保管理物质异常时，负责海外客户处物料的处理；?? 3.4.4发生环保管理物质异常时，涉及赔偿时，负责与客户谈判。?? 3.5 生产部? 3.5.1发生环保管理物质异常时，负责对在制品进行管控；? 3.5.2协助质控部对制程分析，查找环保管理物质异常产生之原因。?? 4.0定义 无?? 5.0作业内容：? 5.1环保管理物质异常事件的处理原则是：及时处理、遏制扩散、查明原因、跟踪改善、吸取教训、防止再犯。?? 5.2发生环保管理物质异常时，由质控部主导，成立环保异常紧急处理专案小组，小组成员由质控、采购、市场、生产、仓管等单位组成。? 5.3?来料阶段的环保管理物质异常的处理? 5.3.1 IQC利用XRF等专用检测设备抽检发现环保管理物质异常时，对异常批及嫌疑批贴上特殊标识（黄色HS标），并隔离管制，同时以急件送样至送第三方检测机构做进一步确认，若确认环保管理物质异常属实，则立即报告质控部主管。? 5.3.2对不符合本公司环保标准，而符合特定客户环保标准或适用豁免条件的物料，由质控部主管决定是否放行。若决定放行，质控部仍需做专案管控使用，以防误用。同时IQC发品质异常处理单给供应商，要求其提出纠正和预防措施。? 5.3.3 IQC追溯料号相同但批号和日期不同的物料库存品质状况，包括在制品和成品的品质状况（一般情况下要求上溯至少一个月的物料及成品），将追溯情况报备给质控部主管，由质控部主管组织人员紧急处置。?? 5.3.3.1由质控部主导，成立环保异常紧急处理专案小组，检讨异常处理对策； 5.3.3.2?IQC发出品质异常处理单知会采购部，要求供应商采取紧急处理措施，并自即日起至异常改善前停止供应商交货；? 5.3.3.3?采购部督促供应商自主查清异常物料的批次范围，查清库存品、在制品数量并标识隔离，追踪交货在途品，并通知本公司做好标识隔离，同时，要求供应商立即派人与质控部一起取样，并送样至送第三方检测机构做进一步确认；? 5.3.3.4?供应商将所有可能影响产品环保管理物质成分变化的物料一一标识隔离后进行原因分析，提出改善对策；? 5.3.3.5?仓管查清该供应商该料号库存品，对同一批号的原物料全数退回供应商。同时质控部在原有的抽样检验计划基础上重新检验产出品（成品、在制品）的环保物质成分，确认其是否满足要求。原则上经确认之不合格品以拆解、退回、报废的方式处理。若组装成品可以通过拆换重工作业确保成品满足环保要求，则由质控部先提出返工作业标准，生产部以划分专区的方式进行返工，返工时物料需明确标示和分区域摆放，防止混料，质控部确认返工过程和结果。经拆卸之不合格品以报废的方式处理。返工品需做好标示与记录。? 5.3.3.6处理环保管理物质异常产生的所有费用由相关供应商承担；如有必要，由采购提出对供应商的处罚措施；? 5.3.3.7若确认交货品有嫌疑，应立即将嫌疑之批次范围报告给客户标识隔离，质控部协助处理客户处环保异常；如客户有产品库存，