元器件质量保证内容流程和方法-钟.ppt

责任 · 勤奋 · 合作 · 创新 宏 明 电 子 Hong Ming electronics * （三）元器件下厂验收 责任 · 勤奋 · 合作 · 创新 宏 明 电 子 Hong Ming electronics * （三）元器件下厂验收 责任 · 勤奋 · 合作 · 创新 宏 明 电 子 Hong Ming electronics * 4、下厂验收的实施 （3）下厂验收实施 对上次下厂监制或验收中质量问题的处理情况进行检查核实，确认生产厂是否完成闭 环处理；如果近期存在未完成归零的质量问题，须监督归零措施的落实情况，并填写 质量归零措施落实检查表； 对“生产厂确认表（验收）”中18条内容逐一检查，如实填写检查结果； （三）元器件下厂验收 责任 · 勤奋 · 合作 · 创新 宏 明 电 子 Hong Ming electronics * 4、下厂验收的实施 （三）元器件下厂验收 生产厂审查表 ， 审查内容 审查结果 需要说明的内容 上次验收遗留问题处理 1. 闭环处理； 是口 否口 若无遗留问题则不选，在此处 填“无” 用户反馈的质量问题及处 理情况 1. 闭环处理；是口 否口 若无质量问题则不选，在此处 填“无” 质量体系运行状态 体系文件齐全；是口 否口 外审和内审不合格项已闭环；是口 否口 企业性质、组织结构等无变更；是口 否口 关键设备等无变更；是口 否口 生产线控制状态 产品和零部件设计文件、工艺文件齐全，是否有变更；是口 否口 现场操作符合设计文件、工艺文件规定；是口 否口 生产线无变更；是口 否口 提交产品的过程控制记录 原材料、外购件检验记录填写完整，符合规范要求；是口 否口 同一生产批的产品所使用的原材料、零部件、内部元器件是否为同批；是口 否口 零件（组件）及产品的流动卡记录完整，符合工艺文件规定； 是口 否口 过程中是否有审理单或代用单；是口 否口 过程不一致情况处理已经闭环；是口 否口 若无不一致情况则第14项不选 在此处填“无” 筛选和质量一致性试验 筛选和质量一致性试验按照订货标准规范进行；是口 否口 筛选（或逐批）检验合格，无返工、返修处理情况；是口 否口 首次例行（或周期）试验合格；是口 否口 试验报告、数据和样品的保管和存放符合CAST规范要求；是口 否口 生产厂对上述结果的确认（签字）： 验收人对上述结果的确认（签字）： 责任 · 勤奋 · 合作 · 创新 宏 明 电 子 Hong Ming electronics * 4、下厂验收的实施 （3）下厂验收实施 与生产厂核对验收内容、相应的采购规范及合同要求，确认验收产品及相关资料（至 少包括设计文件、工艺文件、生产流程卡、原材料检验报告、监制报告、筛选报告及 数据、质量一致性检验报告及数据）准备情况，判断产品是否具备验收条件，若不具 备则判断是否预验收最低条件（缺少质量一致性或考核鉴定报告等），若不具备则停 止验收工作，及时汇报监制验收技术负责人，签署验收纪要，明确存在问题及处理办 法，要求生产厂进行整改，待具备验收条件后再行验收； 按照相应CAST规范要求监督生产厂进行交收试验，试验人员填写交收试验流程卡，流 程卡至少包括产品型号、产品等级、生产批号、数量、交收试验项目、试验条件、剔 除数量、试验操作者签字、试验日期，对于交收试验过程中的不合格剔除情况，必须 如实填写在验收清单中； （三）元器件下厂验收 责任 · 勤奋 · 合作 · 创新 宏 明 电 子 Hong Ming electronics * 4、下厂验收的实施 （3）下厂验收实施 按照相应CAST规范要求监督生产厂进行DPA试验，双方在生产单位进行或在物资部失 效分析中心进行； 在资料审查合格、交收试验合格、DPA合格后方可签署厂家交收报告，对于预验收产 品需在厂家交收报告中明确注明所缺资料暂不签署； 若有问题，验收人员应与生产厂签署验收纪要，至少明确存在问题、处理办法及进度要求，并及时汇报监制验收技术负责人，跟踪问题处理。 （4）验收后续工作 填写验收清单，并在产品到货后的2个工作日内将准确无误的验收清单发给中心信息员 （三）元器件下厂验收 责任 · 勤奋 · 合作 · 创新 宏 明 电 子 Hong Ming electronics * 4、下厂验收的实施 （3）验收后续工作 编写验收报告，验收报告附件应包括：验收清单、验收工作流程单、验收复查报告、 验收纪要（若有）、DPA报告、交收试验流程卡、遗留问题处理报告（若有）；每次 验收编写1份验收报告，填写1份验收清单； 上交验收报告，验收实施人确认验收报告无误后方可交给监制验收技术负责人审核， 应确保报告质量；交中心主管领导批准；验收实施人复印批准后的验收报告，用于数 据