武汉径河化工有限公司综合管理体系内审检查表-毕业设计(论文).docVIP

审核员：袁春香、刘建斌 受审核部门： 管理层 审核时间： 2009.04.27 序号：1 QES标准条款 审核内容 记录 评价 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.1，4.2，4.2.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6， 6.1，8.1，8.5.1 4.1,4.2,4.3.1, 4.3.3,4.5.2,4.6 4.1,4.2,4.3.1, 4.3.4,4.4.1,4.3.4, 4.4.1,4.4.3,4.4.4,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5,4.6 询问：公司三体系的方针和目标，有无修改，是否能够执行？ 抽样检查：方针和目标以及目标的完成统计情况 询问：QEO管理体系的文件建立情况，是否完整充分？有无补充的文件？ 询问了解： 企业对采购、生产环节、检验的设置、产品防护、销售环节、售后服务的安排等，以及制定了那些文件、设置了那些相关的记录。 公司制定了质量方针、环境方针、安全方针 公司制定了2项质量目标、6项环境目标、4项安全目标。并对目标进行了分解。根据审核组建议将总经办、销售科、环保科、生产部等部门的考核目标做了进一步的细化与分解。各部门基本上都完成本部门的目标与指标的要求。 制定了QES各自的目标，并将目标进行了分解；制定了综合管理手册 规定了各