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- 2019-12-04 发布于湖南
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第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程
流程说明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点:
订单审核要点:
1:仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对,如果采购填写的采购订单在系统中不存在,仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门,由相关人员进行相应处理。
2:在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点,如果交货商品的数量超过订单的订购量,仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门,有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。
3:数量清点完毕,仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存,并且在‘到货验收单’上注明到货数量后,将‘到货验收
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