销售方申请信息表及开具红字发票流程.docx

销售方开具红字增值税专用发票信息表 销售方填开红字发票信息表 1、登陆开票软件点击：发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表填开，如图 2、选择“销售方申请”，并且将需要红冲的蓝字发票代码、号码填写上去， 再点击“下一步”，如下图 3、提示“本张发票可以开红字发票”，再次核对发票代码和号码是否正确，若无误，点击“确定”按钮，如下图 4、弹出的对应蓝字发票信息，核对无误后点击“打印”按钮，系统自动保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，点击“不打印”， 弹出的提示框再次点击“取消”按钮，如下图 红字发票信息表网络上传申请操作步骤 点击：发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表查询导出；如下图 选中需要上传的信息表，点击：上传——确认 3、上传完毕后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新为“审核通过”，如下图 4、信息表描述为“审核通过”的信息表编号可以用于开具红字发票 ，可以直接开具负数发票。 三、开具红字发票 1、点击：发票管理——发票填开——增值税专用发票填开，如下图 2、弹出的“发票号码确认”框，点击“确认”按钮，如下图 3、在专用发票填开界面中，点击：红字——导入网络下载红字发票信息表， 4、可看到刚才上传并审核 通过的信息表，选中该信息后点击“选择”按钮，如下图 5、核对信息无误后点击“打印”按钮，并且用对应的纸质发票打印出来即可。如下图 6、本次发票红冲完成。