后勤各类制度职责.docxVIP

总务科工作制度 总务科在分管院长领导下开展工作，实行科长负 责制。 加强思想教育，坚持“为临床、病人、职工服务” 的宗旨，认真、负责、优质、低耗、高效地完成后勤保障 任务。 掌握总务科的工作重点，提高服务质量和工作效 率，坚持下收、下送、下修和巡查制度。 定期检查后勤保障设施运行情况，及时发现、处 理发生的各类问题。 坚持勤俭节约原则，制定节能降耗措施，严格按 院规程做好物资采购供应工作，把好采购、领用和消耗监 督审核关。 加强对饮食卫生的监管，严格执行《食品卫生法》， 切实执行食品卫生“五四”制，对食堂经常进行卫生督促 检查，确保食品卫生安全。 认真做好环境卫生、医疗废弃物、污水处理、环 境绿化和美化管理工作，积极开展“灭四害”，做好保护环 境工作。 坚持定期安全生产检查制度，经常下班组检查安 全生产情况，及时排除安全隐患。 认真负责完成院领导交办的各项工作任务。 后勤保障物资采购制度 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格， 提高采购效率，特制定本制度。 一、 加强领导 设立医院办公用品、办公耗材等采购领导小组，由 院长、分管院长和总务科、综合办、财务科人员组成。领 导小组是医院后勤物资采购的领导机构，负责对物资采购 的程序、质量、价格等进行监督。 物资采购小组，在主管院长领导下由总务科、综合 办和财务科人员组成。总务科是医院物资采购的实施部门， 日常物资采购工作由总务科负责。 二、采购计划和审批 医院采购的日常计划内的办公用品、办公耗材等 （金额含 10000 元以内）按政府定点单位集中采购，日常 计划内的办公用品、办公耗材等，采购部门负责报批，经 主管院长审批后，方可到政府定点单位内采购。 网络产品购置严格遵守政府定点集中采购或政府协 议购货手续。单品种购货金额在 30000 元以上，医院按当 年政府定点集中采购或政府协议购货内容规定要求，采购 领导小组去政府定点单位内采购。 三、采购原则与方式 1、采购物品本着公平、公正、公开的原则，按政府定 点集中采购或政府协议购货内容规定要求采购。坚持秉公 办事，维护医院利益、处处节约的目的，质量、价格及售 后服务优质者，择优先选购。 采购计划批准后，应迅速组织货源，将所需物资购 置到位，不得无故拖延，影响工作。 采购物品超出规定时，凭院长审批单方可购置。要 坚持勤跑勤问，真正做到物美价廉、质量可靠、经久耐用。 一次性采购量超出规定标准时，采取超标的形式进 行采购。 四、采购物资的登记和报销 物资购置发票（附入库凭证，由入库经手人和库管员 签字验收），再由总务科负责人签字认可，财务科审核、主 管院长审核，院长审批报销。 办公设备使用管理制度 为了保证医院办公设备的正常运转，提高办公设备的 使用效率和使用寿命，特制定本制度。 使用设备前应详细阅读产品说明书，严格按操作 规范操作使用。 办公设备的保养，使用者应参照规范、正确使用， 注重平时保养。 总务科对办公设备运行、保养情况进行监督检查， 对设备的维修进行登记备案。 设备发生故障无法使用时，使用科室要及时报总 务科维修。维修人员无法处理时，上报主管领导通知相关 技术人员维修。 在保修期内的设备，总务科应联系供应商进行维 修；保修期外的设备，按照最经济可行的保修方案进行维 修，并按照维修的真实情况，填写维修单。 总务科负责对办公设备的使用进行不定期的检查。 对违规使用办公设备的人员有提请考核处罚的权利。 总务科负责对办公设备进行分类，并建立办公设 备台账，每年盘点清查一次，做到账物相符。 对各部门提交的报废物品清单，要认真审核，确 认不能继续使用时，经总务科、主管院长审批，报医院领 导签字后方可作报废处理。 报废物品由总务科集中存放，集中处理，不得随 意丢弃。 后勤维修制度 为加强后勤设备、设施维修管理，理顺工作流程，提 高工作效率，保证维修质量，特制定本制度。 一、维修服务建立工作日志，主动深入科室巡查，发 现问题及时解决。无法自行解决的及时反馈信息，并上报 科室。 对于无法及时维修的事项，填写《维修申请单》， 经确认后在规定的时间内修理完毕。200 以下的维修项目由 科主任批复，200 元以上 1000 元以内的报主管院长审批， 1000 元以上的报院长审批。含 30000 元以上的，根据年内 确定的供应商由医院组织采购。 维修工作要及时，在接到报修信息后要及时赶到 现场，出现重大情况应采取应急措施并及时向上级报告。 维修人员要爱护所用工具、设备、节约材料，坚 持专料专用，余料、旧料、及时上缴，不得私自处理。 各科室如新装、新建或改装、改建有关设备、设 施，由后勤科室填写申请单，报主管院长审批后给予办理。 车辆使用管理制度 总务科为医院机动车辆安全管理部门，负责对车 辆的使用、调度费用结算等工作。 未经批准，动用车辆所引