内部质量体系审核控制程序.docxVIP

文件名称：内部质量体系审核控制程 序 文件编号：CAG-CX-A-06 文件版本：A 实施日期：2010-12-20 1 目的 验证质量管理体系是否符合 AS9100：2009 标准和公司建立体系的要求；是否得到有 效实施、保持和改进。 2 范围 适用于本公司内部质量管理体系审核工作的控制。 3 职责 3.1 管理者代表负责领导内部质量管理体系审核工作。 3.2 质量技术部负责编制《质量体系内审计划》，组织实施审核，编写《内审报告》。 4 流程 4.1 审核的策划 4.1.1 审核的范围、准则、方法、频次和时间间隔: a)审 核 范 围 要 覆 盖 本 公 司 质 量 管 理 体 系 的 所 有 部 门 和 AS9100:2009 标 准 的 条 款 要 求 ； 审核准则为 AS9100：2009 标准、适用的法律法规、质量管理体系文件； 审核方法为集中式审核； 审核频次通常为每年一次，相邻 2 次审核时间间隔不超过 12 个月。当有下列情况时， 经管理者代表批准后可以增加审核次数： 产生严重质量事故；顾客有重大投诉并被确认；决策层、内部结构、隶属关系、质量 方针和质量目标或产品有较大变动时；总经理认为有必要时；认证机构提出监督审核 前。 4.1.2 审核员及审核组 审核员应经培训、考试合格后由总经理聘任； 审核组一般由 2～8 人组成，审核员不得参与本岗位工作的审核。 第