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跟踪跟催物料进度跟踪跟催流程权责说明备注采购部采购单工程部品管部资材部生产部采购部生管课仓储课物控组生产计划组制造工作令接到订单客户物料请购 跟踪跟催物料进度 跟踪跟催 流 程 权 责 说 明 备注 采购部 采购单 工 程 部 品 管 部 资 材 部 生 产 部 采 购 部 生 管 课 仓 储 课 物 控 组 生 产 计 划 组 制 造 工 作 令 接到订单 客户 物 料 请 购 单 生 产 周 计 划 表 OK NO 文件編號 頁次 版本 制定日期 制訂人 1/3 A0 Apr-04- 08 唐勇 台资企业的生产管理体系 客 户 业务部 当有客户需要本公司产品时,由客户传真、E- MAIL 到本公司业务部相关业务员处 业务部 生管主 管 公司各 相关部 门 业务订单需经业部主管审核总经理批准后生效, 并下发到公司各相关部门 资材课 生管课 仓储课 订单下达后,由资材部进行订单生产计划处理 及物料计划处理. 资材部又包含生管课及仓储课两个子部门 生管课又包含物料控制组及生产计划组 物控员 生产计 划员 订单到达物控员手上后,由物控员根据订单数量要求及查仓库 物料库存数及成品库存数后按生产标准损耗率并根据 BOM 清 单列出物料请购清单.并按《生产周计划表》生产时间同 步安排物料进仓时间。并要求物控员及时有效的跟进物料进 度. 生产计 划员 生产计划员在接到业务订单后首先把生产中所 有订单做一个生产月计划表，并做出生产周计 划表，如生产计划与业务要求有冲突时应及时 与业务相关人员勾通协调 生管课课长 资材部经理 生产计划员根据生产周计划制作《制造工作令》，下《制造工 作令》时需要扣除合格之库存成品 总经理或副 总经理 采购部 物料请购单及《制造工作令》需经生管 课课长核对,资材部经理审核,如审核末过,需重 走流程. 采购员 物料请购单《制造工作令》需经总经理 或副总经理批准后方为有效. 物料请购单经批准后发往采购部,作为采 购物料之依据. 采购部 主管 物料请购单到达采购员手上时,采购员 应根据合格供应商资料查找相关供应厂 商,并根据《物料请购单》列出采购单. 副总或 总经理 采购单首先由采购部主管依据物控组开 出的物料请购单核对,并需核对单价. 审核 采购单必须经总经理或副总经理签名或 盖章方可生效. 批准 业务部相关业务员在接到客户订单后，应立即 汇同生管主管参照公司《生产能力负荷表》进 行生产能力评估，如订单要求不在本公司生产 能力的范围内，则由业务员回传给客户重新协 商，如评估 OK 则由业务员制订成业务订单 深 圳 科 创 数 显 科 技 有 限 公 司 JIANGXI GREATSOURCE DISPLAY TECH.CO.,LTD. 台企物控流程 订单评审  此流程为一 般生产情况, 不包括新品 第一次投产， 新品投产列 入新品开发 流程中 审批权限 审核 批准 审核 批准  此步最重要的 是对请购物料 的管控及物料 采购进度的跟 踪、跟催 月计划表作为公司生 产安排的总计划，周 计划则为实际生产安 排的计划表 生产数量的准确， 扣库存 物料数量、规 格、需求时间 的审核工业 批准权限 采购单的 制订依据 《采购单》的 核对 《采购单》的 批准权限 仓库备料供应商回签供方生产生产部送货到我公司收料组进仓单做账仓库暂存物控组首件确认生产进行货物制造工作令生产异常 仓 库 备 料 供应商 回签 供方生产 生 产 部 送货到我公司 收料组 进 仓 单 做账 仓库暂存 物 控 组 首 件 确 认 生 产 进 行 货物 制 造 工 作 令 生产异常处理 补料流程 文件編號 頁次 版本 制定日期 制訂人 1/3 A0 Apr-04- 08 唐勇 台资企业的生产管理体系 供应商 采购单经批准后以传真的方式发往供应商 供应商 供应商在收到传真之采购单后应核对物料名称, 规格,单价,交期,数量等,如无异议应在最短的时间内 签字后回传,此时,订单合同生效, 供应商 品管 如供方有异议,应及时联系采购员协商处理,采购员 在传真采购单后应电话跟踪情况, 供应商生产的物料必须首先经过其本方的品检检验, 并要求送货时提供《出货检验合格报告》 供应商应按我司的交货进度表准时交货(提前 4-8 小 时),要求《送货单》首先经物控员签字认可，以便 物控员及时掌握进料情况. 供应商 IQC 供应商送货需首先经我方进料检验人员检验,合格方 可进仓,不合格按不合格物料处理办法处理. 收料组 仓储课 课长 经 IQC 检验合格的物料由资材部收料组办理入库手 续,并清点数量,核对送货单与实物数量是否一 至,并核对采购单,检查物料品名,规格,数量等是 否一至,如不符,及时通知采购部采购员处理,如一至, 则开进仓单, 记帐员 进仓单需由仓储课课长签字核准后