内部质量审核控制程序.docxVIP

内部质量审核控制程序 1. 目的 定期开展内部质量体系审核，确保企业质量体系的符合性、有效 性。 2. 适用范围 适用于本企业内部质量体系审核。 3. 职责 3.1 3.2 3.3  管理者代表负责制定“年度审核计划”，并监督实施，任命审核 组长，审核员，并规定其职责，质生产技术部配合管理者对纠正 和预防措施组织实施和跟踪验证。 审核组长负责编制“内审计划”，报管理者代表批准后实施。 各相关部门参与内审活动，并对部门的不合格项制定纠正措施， 并予以实施。 4. 工作程序 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3  内审频次和计划编制 管理者代表于年初编制“年度审核计划”，报总经理批准后实施。 内审应在一个年度内对企业各要素职能至少覆盖一次。 下列情况增加内审次数： 企业出现严重质量问题。 顾客重大投诉。 质量体系复审或认证证书有效期满前。 社会环境或市场发生重大变化。 本企业认为有必要时。 4.1.4 “年度审核计划”的内容包括审核目的。范围、依据和时间安排。 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 4.3.1 4.3.2  审核准备 管理者代表聘任具有内审员资格的人员组成审核小组，任命 审核组长。 审核组长根据“年度审核计划”编制本次“内审计划”，报管理者 代表审核后实施，如属（4.1.3）的情况，计划应涉及全部要素和