光伏发电首次及土建工程质量监督检查记录.docVIP

. . 光伏发电首次及土建工程 监督检查记录 工程项目 工程规模 监检机构 四川省电力建设工程质量监督中心站 年 月 日 工程建设各责任主体质量行为的监督检查 1.l 建设单位 序号 监检内容和要求 监检结果 1.1.1 按基本建设程序规定，满足开工条件的要求 1.1.2 环保、消防、施工图等审查完毕，核准资料齐全 1.1.3 工程建设组织管理机构和规章制度 ① 工程建设组织管理机构与工程管理的模式相适应，质量管理体系健全并运转有效，工程质量处于有效控制状态 ② 已经完成主要设备、工程总承包和主要分包施工及工程监理招标并已签订合同，各类招投标文件齐全 ③ 工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样等制度齐全、有效；已制定《工程建设标准强制性条文》(简称《强制性条文》)执行计划和防治质量通病计划 ④ 已确定工程采用的标准、规程、规范 1.1.4 施工图纸交付计划已落实，对已交付的图纸按规定进行了设计交底与施工图会检，交底与会检记录规范 1.1.5 施工组织总设计编制完成并已审批 1.1.6 工程档案管理制度健全、适用，档案管理人员到位工作 1.1.7 无明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反《强制性条文》，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为 1.1.8 按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备符合质量要求，建立了相应的管理制度、检查验收办法和标准 1.1.9 确认并发布质量验收及评定项目划分表 1.2 勘探、设计单位 1.2.1 承担本工程的勘察设计项目与本单位资质相符，质量管理体系健全并运行有效 1.2.2 主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符，经本企业法定代表人授权对项目的设计质量责权明确并已书面报送建设单位 1.2.3 按计划交付图纸，能保证连续施工；施工图交底记录齐全、完整 1.2.4 设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为 1.2.5 工代制度健全，按规定参加基础、主体结构及有关重 要部位工程质量验收并及时签字；签署设计变更单、技术洽商单的人员资格明确，已向监理单位备案 1.3 监理单位 1.3.1 工程建设监理合同规范、清晰、责权明确；质量管理体系健全并运行有效 1.3.2 总监理师经本企业法定代表人授权，监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要；各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项目相符，责任制落实。现场监理的组织机构及其行为符合《建设工程监理规范》，已书面报送建设单位 1.3.3 根据监理合同、委托书和《建设工程监理规范》制定监理规划、监理细则和《强制性条文》执行计划，满足工程监理和质量控制的需要，审批手续完备有效执行 1.3.4 已审定施工质量验评项目划分表符合有关标准和工程实际，已确定关键项目质量控制点；对施工组织设计、开工报告、施工作业指导书、工程设计变更等技术文件审批手续已确定并能及时办理 1.3.5 对工程建设各设备主体的供货商名录进行了审查 1.3.6 建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪管理办法、相关制度及管理台账 1.3.7 各施工承包单位(含各类分包队伍)资质以及人员资格审查，无违规行为 1.3.8 各类检测机构(含合同检测机构)和检测人员资质和资格进行审查，均符合规定，并建立管理台账；见证取样检测制度健全，责任到位，手续齐全 1.3.9 对各施工单位计量管理进行审查，符合《中华人民共和国计量法》规定，并满足施工的需要 1.3.10 按照《强制性条文》、国家或行业验收标准，对隐蔽工程、完工的项目及时验收，签证规范 1.3.11 质量问题台账完整、清洗规范，各类质量问题通知单、停工令内容明确，闭环管理。对现场发现的不合格设备、材料、构配件和发生的质量事故，及时配合相关单位调查处理 1.3.12 仪器、仪表和检测设备配置满足工程监理工作需要 1.3.13 建筑方格网基础控制桩复测完毕 1.3.14 对自查中提出的待整改问题已处理完并经检查、验收完毕 l.4 施工单位 1.4.1 施工承包合同规范、清晰，所承担的施工项目与本单位资质相符 1.4.2 项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权并书面报送建设单位，如有变动，经建设单位确认 1.4.3 质量管理体系健全并运行有效 ① 项目部编制《项目管理实施规划》，工程质量目标已细 化分解，已制定质量管理制度和考核评价办法，并实施 有效；质量问题台账完整、清晰、规范，管理闭环 ② 项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员及各类特殊工种(人员)配