兼并重组方案.docVIP

PAGE PAGE 1 兼并重组实施方案 根据国家烟草专卖局、省政府关于加快河南烟草企业组织结构调整工作的精神，按照xxx关于我省卷烟工业企业组织结构调整工作总体要求，xxx与xxx经过充分调研论证，在平等协商基础上，决定实施兼并重组，成为一个法人主体、三个生产点的xxx。目的是通过兼并重组，进一步增强企业入世后的竞争能力，形成较强的技术优势、人才优势、市场优势和规模产业优势，更好地促进企业发展。 一、两厂基本情况 xxx是由原xxx和xxx通过兼并重组于2003年7月正式成立的，是全国重点卷烟工业企业。截止2003年底，资产总额为33.5亿元，其中固定资产原值14.8亿元，净值8.2亿元，所有者权益11亿元，资产负债率66%；现有职工4377人,其中在岗职工2783人、剥离职工（保留劳动关系）1594人，剥离职工中含分流职工545人、内退职工1049人；年生产能力80万箱，拥有目前全国卷烟工业企业技术最先进、工艺最齐全、技术含量最高的制丝生产线和国内一流、国际先进水平的卷烟自动化生产系统，设备状况良好；企业现有“xxx”、“金xxx”、“春雷”3个卷烟品牌8种产品规格。经济效益连年呈稳定增长的较好态势，2003年产销量72.8万箱，实现销售收入28.9亿元，实现税利16.3亿元，其中实现利润1.5亿元。 xxx是国家骨干大型工业企业，省烟草直属企业之一。截止2003年底，资产总额12.02亿元，其中固定资产原值5.27亿元，固定资产净值3.33亿元，所有者权益2.05亿元，资产负债率83%。现有职工2373人,其中在岗职工1515人，剥离职工（保留劳动关系）858人，剥离职工中含分流职工287人、内退职工571人；年生产能力50万箱，新建制丝线具有6000KG/H生产能力；企业现有“xxx”、“白河桥”、“顺和”三种品牌10个规格。2003年产销量33.8万箱，实现销售收入9.21亿元，实现税利5.08亿元，其中实现利润119万元。 二、兼并重组的必要性与可行性分析 （一）必要性 1、兼并重组符合国家局、省政府、xxx关于烟草企业组织结构调整的要求。 在国家局“深化改革，推动重组，走向联合，共同发展”行业改革思路指引下，中国烟草行业的兼并重组已经从最初的摸索期进入大规模的推进阶段，并且重组企业的资源优势和综合竞争实力越来越得以凸显，“大市场、大品牌、大企业”战略取得实质性进展。xxx与xxx实施兼并重组，符合行业发展的要求，既是贯彻落实国家局、xxx关于组织结构调整精神的体现，也是寻求企业发展，增强竞争实力的必然途径。 2、兼并重组是适应入世挑战，求得企业生存与发展的必由之路。 中国加入WT0，面对跨国烟草公司在营销、资金、管理、技术等方面强大的竞争态势,国内烟草工业必须在相对有限的市场空间和条件下，在较短的时间内增强实力，迅速提高企业的竞争能力。但是，单靠自身发展，逐步提高企业参与市场竞争的实力在目前日益紧迫的形势下已太缓慢，成功的可能性也不确定。因此，进行企业组织结构调整，通过兼并重组走低成本扩张的道路已成为快速提升企业实力，应对国际市场竞争的必由之路。 3、兼并重组有利于实现资源优化配置，提高企业的竞争实力。 xxx是河南烟草工业的大型骨干企业，xxx是近年来发展较快的中型企业，两厂兼并重组后，通过企业内部合理的人才流动、技术融合、设备互补和产品与市场整合，不仅可以降低竞争成本，而且有利于优化资源配置，做大做强品牌，提高管理水平，降低经营成本，增加经济效益，增强企业参与国内、国际市场竞争的实力。 （二）可行性 1、两厂在产品、市场、技术装备、人力资源等方面互补性强。 一是两厂产品结构的互补性强。兼并重组后，两厂现有品牌将互为补充。xxx“一名一大”的品牌发展战略已见成效。“xxx”作为全省唯一的高档烟优势品牌，在省内占有60%以上的市场份额，并且呈现出稳步增长的较好态势。“金xxx”系列（2004年8月）排名全国第8位，是全省产销量最大的品牌，“金xxx（黄软）”是全省唯一的单规格产销规模进入全国前10名的产品。“xxx”曾入选“国家卷烟优等品”、“河南省名优产品”，具有一定的知名度和市场优势， “xxx”卷烟是全省唯一具有批量外销能力的自主知识产权品牌，在国际市场享有较高的声誉。两厂在混合型卷烟方面也有一定的技术和产品优势，“xxx”卷烟作为我省混合型卷烟的代表，有较强的生命力和发展前景。二是市场互补性强。两厂兼并重组将有利于品牌在省内外市场优势互补，进一步拓展省内外市场空间。两厂均有一定的国外市场，2003年合计出口卷烟8000多箱，兼并重组之后将实现优势互补，力争在国外市场有重大突破。三是技术装备互补性强。两厂技改已全面完成，先进的技术装备必将极大地提高产品质量，推动新企业的快速发展。同时，两厂在技