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蓬安县医疗保险管理局 年度部门决算编制说明 年 9 月 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 贯彻执行国家、省、市、县医疗保险法律法规和政策， 依法维护参保人员的权益，保障城镇职工、城乡居民基本 医疗需求，维护医保基金的正常运行和安全。 （二）2017 年重点工作完成情况 全力做好参保扩面工作。按市级统筹文件要求，为 实行医保基金应缴尽缴，应收尽收，我局要求各参保单位 据实报送单位全体职工月工资发放表，严格实行全员参保， 缴费基数不低于上年度市平均工资，杜绝部分单位为少负 担医保费而少报、漏报、瞒报的现象。 加大对“两定”单位监管力度。我局抽调工作人员 和补保公司、大病保险公司驻我局员工组成联合巡查办， 不定期对“两定”单位进行现场监督捡查，严格核对住院 患者的身份信息，认真核实“两定”单位为患者的诊治过 程，经统计，2017 年我局对“两定”单位现场监督检查 316 次，抽查回访病人 289 人次，拒付医疗费用 60 余万元， 处违约金 10 万余元，维护了基金的安全运行。 加强异地登记备案联网即时结算。为了更方便地服 务群众，我县大力宣传异地登记备案结算政策，并且在微 信公众号里面实行了网上登记，避免了老百姓来回跑路。 一般公 一般公共预算财政拨款收入 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级 和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2017 年度部门决算 编报范围的单位包括蓬安县医疗保险管理局本级单位，无 下属二级单位。我局系人社局下属的二级局，是财政全额 拨款的参公管理事业单位，机构设置情况如下：内设股室 6 个，综合股、基金监督股、待遇审核股、基金稽核股、基 金管理股、基金征缴股；下属非独立核算编制机构一个， 即医疗保险服务中心。执行事业单位财务制度。有参公管 理事业编制 19 个，事业单位编制 12 人，现有在职在岗人 员 31 人。 三、收入支出决算总体情况说明 （一）收入情况说明 医保局 2017 年本年收入合计 871.39 万元。其中：一 般公共预算财政拨款收入 871.39 万元，占 100%。2017 年 收入合计比上年增加 603.54 万元，增长 169.49%，主要原 因一是 2017 年城乡整合，单位人数增加，预算增加；二是 政府下拨到医保基金专户的财政补助金额 500 万元预算到 单位经费里面，导致拨款总收入大幅提高。 871.39, 100.00% 基本支 基本支出 （图 1：本年收入结构图） （二）支出情况说明 2017 年本年支出合计 868.20 万元，其中：基本支出 868.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。 2017 年支出合计比上年增加 566.39 万元，增长 187.67%， 主要原因主要原因一是 2017 年城乡医疗经办机构整合，单 位人数增加，费用支出增加；二是政府下拨到单位账户中 有 500 余万元是医保基金，须及时支出转入到基金专户， 故导致总支出大幅提高。 868.2, 100.00% （图 2：本年支出结构图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 926.9 万元，支出总计 926.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加 695.89 万元，分别增长 301.25%。 231231财政拨款收入 231 231 财政拨款收入 财政拨款支出 一般公共预算财政拨款 支出 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 926.9 926.9 2016 年 2017 年 （图 3：财政拨款收支总计变动情况） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 868.2 万元， 占财政拨款本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 692.71 万元，增长 394.73%，主要原因一是 2017 年城乡医 疗经办机构整合，单位人数增加，费用支出增加；二是政 府下拨到单位账户中有 500 余万元是医保基金，须及时支 出转入到基金专户，故导致总支出大幅提高。 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0  868.2 175.49 2016 年 2017 年 （图 4：一般公共预算财政拨款支出变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 868.2 万元， 主要用于以下方面:社会保障和就业支出 464.59 万元，占 53.5%；医疗卫生与计划生育支出 66.01 万元，占 7.6%；农 林水支出 324.1