办公室廉政风险防控流程图.docxVIP

规定公款办私事等????????????????????????????????????????????????? 风险点：超预算列大额度资金使用廉政风险防控流程图 规定公款办私事等????????????????????????????????????????????????? 风险点：超预算列 提出申请 责任人：委局各室办负责人、纪工委负责人 风险点：违反财务 分管领导审核 责任人：协管领导和分管副书记 支、违反规定列支 会议研究 责任人：书记办公会 分管书记同意，书 记签批 风险点：在公示栏 定期公示 公开公示 责任人：办公室主任 资金使用 责任人：具体室办和办公室 书记审签 责任人：分管财务副书记 财务报销 责任人：财务工作人员 资金使用汇总 责任人：办公室主任 年终决算 责任人：办公室主任 经办人持正规发票凭 证，签字后交办公室 报销 审核把关票据是否 合法、票面是否符 合申请事由 审核把关是否有更换、 多加票据问题，是否 与委局开支平衡 公车加油廉政风险防控流程图 提出申请 责任人：驾驶员 受理申请 责任人：办公室主任 根据当前油量提出 申请 查看油表是否需要 加油 发放有卡 责任人：办公室人员 油卡专人保管，专 人带领加油 办公室人员、驾驶 员双方签字 加油情况登记 责任人：办公室人员 登记里程 责任人：办公室人员 登记自上次加油以来 行驶公里数 根据加油量计算油 耗，看是否存在油 耗异常 计算油耗 责任人：办公室人员 返还油卡 责任人：办公室人员 每月汇总公示 责任人：办公室主任 公车维修廉政风险防控流程图 提出申请 责任人：驾驶员 受理申请 责任人：办公室主任 根据车辆情况提出 书面申请 检查情况 责任人：办公室人员、驾驶员 至少?2?人赴修车厂 进行检修 根据检修情况提报 维修项目和大体金 额 汇报情况 责任人：办公室人员 审批 责任人：办公室主任 提出拟办意见报分管 领导及主要领导 安排驾驶员到指定 厂家进行维修 维修 责任人：办公室人员、驾驶员 维修结账 责任人：办公室人员 登记修车台账 责任人：办公室人员 定期结账 责任人：财务人员 依据车辆维修申请 表金额结算 公务接待廉政风险防控流程图 提出接待申请 责任人：办公室主任 受理申请 责任人：分管书记审签 根据来客数量提出 申请 书记审批 责任人：书记签批意见 安排地点、标准 对接具体房间，陪 同人员 根据情况安排 责任人：办公室主任 结账 责任人：财务人员 两名以上办公室人员 当面签字结算 根据结算清单及时 汇报 领导审签 责任人：分管书记、主要书记 登记台账 责任人：办公室人员