调拨单的填写知识讲解.pptVIP

将我们的订货单与供应商的发货原单核对， 如发现本来没叫货又不需要的商品应及时退 给供货商(要更改进货总金额)，同时应认真 与供应商的发货原单上开具的品名、规格、 型号、数量、单价核对，发现差错及时要求 对方更改(总金额也要更改)并签名确认。 ; 并要求供应商在发货单上写明供货商名 称；注明结算的扣点幅度。核对无误以后， 收货人员签名并注明签收日期，经柜台长或 店长签名确认加盖公司签收章（签收单应复 写二联：一联作为供应商的结算凭据、一联 作为我公司进货原单）。; 若有退货的，应要求供应商开具退货清 单，要正确填写品名、规格、数量、单价、 总金额，并要求送货人签名或盖章确认，同 时在进货原单上注明应扣除退货总金额（进 货金额必须多于退货金额）。如当日没进货 物，应要求供应商拿上期未结算的原单，在 上面注明扣除X月X日退货金额X元。 ; 填写验收单和退货清单时，应按公司规 范格式填写，写上所在店、柜台、供应商代 号、名称、日期，正确填写货号、品名、规 格型号、数量、零售单价（新品除外），签 名后及时连同进、退货原单送交公司调拨部 制作正式进、退货单；有收到可以销售的赠 品，应写赠品验收单（注明赠品名称、数 量、市面单价）。;;填写鞋类验收单应注意事项:;; 接到调拨部的正式进货单(一式二联)，经核对 无误后在进货单上