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B2、支出明细 固定资产：15万元 管理人员薪资等：10万元左右 提成等费用：15万元 其他费用：5万元 奖金分配 总奖金比例:5万元 基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金 营销部:5万元 业务部:5万元 设计部:15万元 工程部:6万元 奖金分配 总奖金比例:15万元 基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金 行政部:2万元 财务部:3万元 总经理:10万元 B3.财务赢利分析 第一年60万元，毛利15万元左右 成本为：50万元 纯利：10万元 依此类推：第五年纯利达到100万元 六、管理团队 西安友诚装饰工程有限公司 ——商业计划书 2013年7月 目 录 1、公司简介 2、商业模式 3、营销计划 4、企业经济性 5、管理团队 6、企业组织架构 7、关键风险问题和假设 8、品质控制执行要点 9、融资方案 10、结束语 一、公司介绍 西安友诚装饰公司是西安友诚置业顾问有限公司的下属企业，成立于2009年，注册资金300万元，是集家庭装修、工程装修、建材销售代理、软装配饰等为一体的中高端装饰企业。 1、公司定位：中高端装饰企业 （1）公司使命：树立本土家装新标杆 （2）公司愿景 : 打造二线城市装饰企业龙头 二、公司战略 2、公司2－4年目标 2年目标：实现年100万元产值，拥有4家直营分公司，实现年净利40万元，建设材料展厅，建设规划本部材料 配送中心。 4年目标：实现年150万元产值，拥有二级城市8家直营分公司；建设规划3个材料配送中心；二级城市3家加盟公司；同时作为5家材料生产厂家代理商。 二、公司战略 3、公司核心价值观 专业 专心 专注 用心 精心 贴心 4、品牌口号：专业 诚信 贴心 二、公司战略 第一阶段：户县市场楼盘较多，装修市场的需求很大，但专注做中高端装饰的企业不多，且设计能力普遍不强，针对这一现状，公司定位为中高端装饰企业，首先立足户县，创立品牌， 第二阶段：公司创立品牌后逐步辐射三角重点城市。如周至、阎良、杨凌等城市。开设直营分公司。 第三阶段：公司转型整体家具业，公司业务涵盖装饰、建材、家居为一体的装饰企业。 5、商机战略 二、公司战略 6、竞争优势 1、集体型公司下属企业； 2、中高端建材联盟； 3、顶尖设计师领衔设计； 4、设计、施工、配饰整套专业服务； 7、公司未来规划(公司4年目标) 三、商业模式 A、定位 发展定位：家装连锁直营企业 市场定位：定位中高端家居市场 实现快乐装修每一家 B、业务来源系统 品牌形象 营销宣传 业务拓展 社交系统 C、关键资源 物业公司 电话号码 网络 报纸、杂志 业务营销 回头客 D、现金流（说明） 公司固定资产 客户预交款 材料商延迟付款 E、盈利模式 设计收费 施工收费 主材、辅材返利 四、营销计划 公司战略发展布局 A、总体营销战略目标（五年） B、定价策略 针对不同阶段的品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制定适合当地市场行情的价格 C、市场大小和趋势 二线下区县城市：市场较大，客户需求高，中高端数量及质量持续向上发展趋势 D、企业特色卖点 专业设计师设计 标准施工化施工管理 设计、施工、配饰整套服务 E、企业优势价值 定位准确 差异化竞争优势 友诚管家式整体家装概念 F、广告语 缔造尊贵生活 树立本土家装新标杆 F、引客上门的核心促销方式 广告宣传 家装课堂 口碑相传 网络营销 G、营销渠道 媒体广告； 电话邀约； 建材商活动； 样板营销； 与房地产商合作 H、核心渠道 电话邀约； 样板营销； 五、企业的经济性 A、毛利和净利 初期毛利达到25－30％，后期毛利达到30－ 35% 初期纯利达到12－15％，后期纯利达到20－25％ 定价策略 针对不同阶段的品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制定适合当地市场行情的价格 B1、固定成本、可变成本 固定成本： 企业管理人员的薪金和保险费、固定资产的折旧和维护费、办公费、车辆维护费等控制在产值的8％以内。 可变成本： 设计师提成、工人费用、工地售后服务等控制在产值的15％左右