采购询价管理规定.pdfVIP

专业资料分享 xx 公司 采购询价管理规定 为进一步理顺集团公司采购价格管理流程， 降低集团公司的采购 成本，提高集团公司各工厂的竞争力， 特对采购询价管理作出以下规 定： 一、比价运作程序 1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单， 要详细注明三家以上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规 格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金 额及负担方式等。 2 、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如 确实以米、个、 支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实 际重量，以便与入库过磅重量相比较。 采购带有包装物的物资如包装 物需返还供货方的， 须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知 车间。 3、采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户， 严禁虚报。 采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，