ERP系统作业流程和岗位责任管理制度2019.docVIP

PAGE PAGE 1 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度 第一章? 总 则 第一条? 为规范公司企业资源规划（以下简称U8- ERP）系统的管理，制定本制度。 第二条? U8- ERP系统各岗位人员，在ERP系统作业的专项考核管理中，皆按本制度执行。 第三条? U8- ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。 第四条?我司ERP系统分为基础设置/物料清单管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 模块 职能部门 负责人 数据输入员 数据审核员 基础设置/物料清单管理 研发部，技术部 研发部总监 技术员 技术部主管 销售管理 销售部 销售部主管 销售数据处理员 销售部主管 采购管理 采购部 采购部主管 采购单据处理员 采购部主管 仓存管理 物流部 物流部主管 仓库数据管理员 物流部主管 车间管理 制造部 制造部主管 车间统计员 制造部主管 计划管理 制造部 制造部主管 计划管理员 制造部主管 财务管理 财务部 财务部主管 总账管理员 财务部主管 成本管理员 存货核算员 应收管理员 应付管理员 固定资产管理员 系统维护 IT部 IT部经理/系统工程师 ? ? 第五条? ERP项目实施小组由公司领导、ERP系统工程师、各模块的部门主管、数据输入及审核人员组成，负责和具体实施ERP项目。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发。 第六条? 各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。 第七条? 各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，明确本模块的主要业务流程、各流程的操作步骤、操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条? 最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条?? ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪情况解决问题，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条? ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条 ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条 ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章?各模块的岗位职责和U8-ERP工作流程 第十三条 基础设置/物料清单管理模块（研发部，技术部） 一、各岗位人员的岗位职责： （一）模块负责人的主要职责： 1、?负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、?审核并签字确认本模块所有作为U8-系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、?负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、?对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、?分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正； 6、?协助做好KPI考核工作； （二）、模块技术员的主要职责： 1、?负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行； 2、?负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据； （三）、数据输入员的主要职责： 1、?负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、