- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
一、员工报销流程........................................................................................................................... 1
二、主管领导审批流程................................................................................................................... 4
一、员工报销流程
1、登录信息平台→行政管理→费用管理→费用报销→进入费用报销界面
2、填写报销申请
①?右上角选择报销方式(现金、电汇、支票、贷记赁证),填写附件张数
②?选择报销部门,选择姓名,报销人系统默认为填表人
③?填写报销日期,可修改,系统默认为当天
④?选择费用大类→选择费用细类,填写报销金额
⑤?填写备注栏,表明物品用途
⑥?若跨部门报销,在拆分到其他部门框内打勾,并选择费用部门
⑦?点击添加按钮,则系统自动生成报销信息、金额、计算金额合计以及显示大写金额
⑧?若填写错误可点击红色?X?删除,并进行重新填写
⑨?若有多条可进行如上步骤进行多次添加
⑩?所有项目填写完毕后点击申请按钮,系统提示操作成功
3、撤销申请
申请完毕后,若需撤销申请,按删除按钮
4、申请成功后,系统会显示流程编号,请将报销发票订在一起,并在首张发票右上角填写
报销流程编号,将报销发票送至部门经理处审核
5、审核完成后,系统会自动发送邮件到员工?NOTES?信箱进行提示
6、报销赁证最终签审完毕后,管理部通知到员工,员工至财务部进行报销
<返回目录>
二、主管领导审批流程
1、?主管领导收到下属提交的原始报销赁证,审批权限如下:
①部门员工→部门负责人→公司分管领导→总经理
②部门负责人→部门副经理(若有)→公司分管领导→总经理
③副总经理/总经理助理→总经理
④总经理→副总经理/总经理助理
2、?登录信息平台→点击右上角红色勾标志→进入费用报销审核界面
3、?进行审核
①选择与原始赁证报销流程编号相符的流程点击进入
②根据报销信息与提交的原始凭证进行核对审批,审批同意或拒绝,可填写拒绝理由
③审批同意后,系统提示操作成功,点击打印按钮
④审批后,可撤销
⑤系统显示打印预览,点击打印按钮进行打印
⑥打印成功后,在部门主管(或公司领导)栏内签字
⑦将报销单和原始凭证对号无误后夹在一起,提交管理部进行流转
<返回目录>
您可能关注的文档
最近下载
- 高血压合并冠心病患者血压管理中国专家共识.pdf
- (2024年新教材)部编版一年级道德与法治上册《课余生活真丰富》教案.docx VIP
- 玻璃纤维增强水泥外墙板 JC/T 1057-2007.pdf VIP
- 机器人教育未来发展趋势研究.docx VIP
- 《疯狂动物城》全本台词中英文对照.docx VIP
- 安川GA500小型高功能型变频器产品技术手册.pdf
- 某大型建筑集团企业财务一体化平台解决方案V2.0.pptx
- 动漫游戏IP衍生品开发策划书.pptx VIP
- 2024年福建省普通高中会考物理学科考试大纲.docx
- 2016年下半年软件水平考试(高级)系统架构师下午(论文)真题试卷.doc VIP
文档评论(0)