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PAGE PAGE 1 韶山市人民医院 2017年度部门决算 目录 第一部分 韶山市人民医院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 韶山市人民医院2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名称解释 第四部分 韶山市人民医院2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 韶山市人民医院概况 一、部门职责 韶山市人民医院始建于1967年6月，是毛泽东主席家乡韶山唯一的一所二级甲等综合医院和爱婴医院，是中南大学湘雅医院远程医疗和教学医院，广东省肇庆医学高等专科学校及长沙医学院附属教学医院，湘雅三医院和湘潭市中心医院定点支持医院，深圳蓝韵影像全国临床示范基地，上海金汇直升机救援基地医院。城镇职工（居民）医保定点医院，新型农村合作医疗定点医院。医院位于韶山市市中心，交通便利，通达四方，上瑞高速、长韶娄高速及沪昆高铁穿越而过，邻近107、320国道，到长沙黄花机场车程1小时左右，交通十分便利，区位优势十分明显。医院秉承“崇德、敬业、和谐、创新”的办院宗旨，恪守大医精诚的医德规范，竭诚为老百姓提供优质、便捷、高效的服务。 二、机构设置 医院拥有专业技术人员340余人，其中主任医师3人，副主任医师20余人，中级职称110余人。开放病床320张，设有内一科（心血管内科、神经内科）、内二科（呼吸内科、消化内科）、内三科（肾脏内科、内分泌科）、外一科（普通外科、泌尿外科）、外二科（神经外科）、儿科、五官科、骨科、妇产科、中医科、康复医学科、麻醉手术科、急诊科、ICU等20余个临床科室及放射科、检验科、功能科、药剂科、设备科5个医技科室，其中妇产科、儿科、泌尿外科、心血管内科、创伤骨科在湘潭市及周边县市具有一定的知名度和影响力。 第二部分 韶山市人民医院2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年收入总计为14057.71万元，较上年增加2443.10万元，增长率为21.03%。其中，财政拨款收入为3424.37万元，较上年增加2565.78万元，增长率为298.84%。所以，2017年收入总计较上年变动的主要原因是财政拨款收入的增加，其中，基建股拨付中医综合大楼建设项目款2480万元；原中医院房屋征地拆迁补偿款154.9158万元；中央补助医疗能力建设项目经费300万。 2017年支出总计为14057.71万元，较上年增加2443.10万元，增长率为21.03%。其中人员经费支出5062.08万元，日常公用经费8995.63。 收入决算情况说明 2017年医院总收入14057.71万元，其中事业收入10106.55万元，占总收入的71.89%，财政拨款收入3424.37万元，占总收入的24.36%，其他收入526.79万元，占总收入的3.75%。 三、支出决算情况说明 2017年支出总计为14057.71万元，其中人员经费支出5062.08万元，占总支出的36.01%，日常公用经费支出8995.63万元，占总支出的63.99%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年财政拨款收入为3424.37万元，较上年增加2565.78万元，增长率为298.84%。其中，基建股拨付中医综合大楼建设项目款2480万元；原中医院房屋征地拆迁补偿款154.9158万元；中央补助医疗能力建设项目经费300万等。 2017年财政拨款支出为3424.37万元，较上年增加2565.78万元，增长率为298.84%。 当年收入支出预算执行情况良好，所有预算内的财政补助收入均支出完毕。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2017年用于一般公共预算财政拨款支出为3269.46万元，占总支出23.26%。比上年增加2410.87万元，增长率为280.79%。其中，中医综合大楼建设项目用款2480万元，中央补助医疗能力建设项目经费300万（用于购买大型设备：宫腔镜手术系统、医用钬激光、高频外科手术系统等） （二）财政拨款支出决算结构情况。 用于一般公共服务支出为70万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.14%。 用于医疗卫生与计划生育