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;;;Oracle 产品和应付的集成;;;;;供应商: 集 成;供应商设置;;;;避免重复供应商 ;;合并供应商 合并供应商时，发票和PO同时被更新。 更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。 拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。 系统自动提交报表来记录合并信息。;保留报表作为审计线索 ;设置供应商;供应商报表;;;; 发票类型 发票总帐日期 发票税金 发票分布集 ;Oracle 应付发票类型;;主要内容： 设置系统选项 -请求输入税名称（YES/NO） -税收自动计算 （YES/NO） 设置税名称 -税类型 -税名称 -税率 -税核算会计科目;;发票分布集;发 票 输 入;使用工作台模式;;批控制 形式;;;;输入发票运费;;;; 匹配设置选项;;;;费用报表处理;;;资产发票;;经常性发票: 概 览 ;;;;;;; 借 方 资产或费用 ;;;设置付款银行;Oracle 应付支付方式;使用工作台模式;;手工付款;选择发票 -------------------------- (建立付款);;预付款管理内容;预付款 步骤：概览;审批、支付预付款; 使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细. 复核供应商的未核销预付