纠正措施记录表01.docVIP

纠正措施记录表 编号：QJL -8.5.2-01A 序号： 提出部门 商检现场审核组 提出时间 3.13上午 责任部门 总经办 事实描述： 内审记录签到表应该手签，不应该直接打印。 提出人：商检审核组 原因分析 体系管理存在大意，未严格按照文件要求实施； 体系管理人员培训不到位，对此问题没有深刻认识。 责任部门：体系管理员 纠正措施 对体系管理者进行培训和学习； 在以后内审签到表及其他会议签到表都必须手签，避免执行不严的现象重复发生。 制定人： 实施结果 1、已经对商检中发生的问题进行集中分析和整改。 效果验证 验证人： 日期： 纠正措施记录表 编号：QJL -8.5.2-01A 序号： 提出部门 商检现场审核组 提出时间 3.13上午 责任部门 总经办 事实描述： 内审不合格的纠正措施与整改措施验证的证据不足。 提出人：商检审核组 原因分析 内审员的水平不足，对不合格的验证不认真； 采购部门对合格供方的评价方法及评价资料未及时提供。