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权力运行监控机制一览表 部门（单位）名称： 供应科 时间： 年 月 日 职权名称 运行流程 风险监控 责任主体 物资采购 根据工程需要 根据工程需要 制定采购计划 报请领导审批 到货严格把好质量关（A） 上报内蒙古能建电子商务采集平台 入库建台帐（B） A：出现质量差或假产品 监控措施：1、严把质量关可委托有关单位进行质量鉴定2、提升采购人员相关知识水平 经理 主要负责人 B：出现账、物不符 监控措施：1、规范台账，严格出入库手续2、定期对账、物进行清点3、执行专人管理存放物品仓库 权力运行监控机制一览表 部门（单位）名称： 财务科 时间： 年 月 日 职权名称 运行流程 风险监控 责任主体 大额资金 使用 出纳转账或汇兑建台帐会计输入凭证财务主管审核领导班子研究决定（B）提出合理计划（A） 出纳转账或汇兑 建台帐 会计输入凭证 财务主管审核 领导班子研究决定 （B） 提出合理计划 （A） A：申请失去真实性 监控措施：1、提出申请的人员应当对申请的