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PAGE 廉政防控权利运行流程图 单位资产管理 办公家具、耗材和计算机设备等的更新与添置，由科室事先提出相关计划，经领导同意后办理协议供货或定点采购。 办公家具、耗材和计算机设备等的更新与添置，由科室事先提出相关计划，经领导同意后办理协议供货或定点采购。 由相关科室对采购设备和物品进行实物验收，在报销单据上签字确认，同时办理资产登记、记设备台帐。 由相关科室对采购设备和物品进行实物验收，在报销单据上签字确认，同时办理资产登记、记设备台帐。 财务人员凭站领导签批的报销单据，办理现金报销或授权支付转帐，同时登记资产账。 财务人员凭站领导签批的报销单据，办理现金报销或授权支付转帐，同时登记资产账。 财务报销流程图 部门领导审核 部门领导审核 财务负责人审核 出纳处报销核 报销人持票报销 财务会计审核 部门负责人审核 分管财务领导审批 分管领导审批 报销人持票报销 报销人持票报销 填报错误 财务会计审核 财务会计审核 单位领导审批 单位领导审批 出纳处报销核 出纳处报销核 单位人员引进和人事任用 根据工作需要和科级岗位空缺情况，由领导班子研究决定办理补缺任用 根据工作需要和科级岗位空缺情况，由领导班子研究决定办理补缺任用 采用竞聘上岗形式确定岗位：个人报名、民主测评、投票表决的流程确定入围人选采取公考或公招方式引进人