钢材库管理规定.docxVIP

1?目的 加强钢材管控，合理利用场地，杜绝仓储损耗。 2?范围 适用于?XX?重工各事业部物料管理部钢材库管理，其他事业部/子公司等效使用。 3?职责 3.1?物料部：负责钢材的理货、收、发、存日常管理及账务处理。 3.2?总经办验收科：负责钢材数量、外观验收及监督入库流程。 3.3?商务部：负责钢材采购及不合格钢材的退货。 3.4?质保部：负责钢材质量检验和质量信息的反馈与跟踪,负责不合格品标识和督促商务退货。 3.5?财务部：负责出门手续办理及审核。 3.6?保卫部：负责物资出门管控。 4?流程图 4.1?钢材入库流程图 钢材入库流程图 到 货 计 量 质 检 入 库 商务部 质保部 总经办 物料管理部 开始 01、到货 （物流工程 师） 不合格 08、退货 （物流工程 师） 07、取样、 不合格???????????????化验 （质检员） 02、外观检测 （验收员） 03、称重或检 尺 （验收员） 05、复核 （验收员） 是 合格 合格 03、称重或检 尺 （仓管员） 04、安排卸货 （仓管员） 05、复核 （仓管员） 06、是否检验 （仓管员） 否 09、录入系统 （数据员） 结束 常熟华威履带有限公司 管理规定 钢材库管理规定 Q?JH?GD?02 版本 V0 实施日期 2014?年?05?月?25?日 第?2?页共?11?页 钢材出库流程 手 续 办 理 物 料 领 用 过 账 及 出 门 制造部 物料管理部 商务部 财务部 保卫部 开始 内部出库 01填领料单 （领料员） 02创建需求订 单 （计划员） 外部出库 04审核单据 （数据员） 05系统拣配 （数据员） 06点数、装 车 （仓管员） 07交接 （仓管员） 08过账?????????外 （数据员） 03创建需求订单 （物流工程师） 部出库?09办理出门手续 （物流工程师） 内部出库 10单据审核 （商务财务会 计） 11出门审核 （经警） 结束 4.2??钢材出库流程图 4.2??钢材出库流程图 步骤 工作事项 责任岗 位 事项说明 应用表单 01 到货 物流工 程师 1、商务物流工程师负责钢材的采购并要求供应商按时送 货。 2、物流工程师应提供标准的《XX?重机采购送货单》（附 件?1）。 3、所有到货钢材必须提供《质量证明书》原件或加盖有 供 应商红戳的复印件，送货清单标注的数量、规格、材质 等必须与实物相符。 4、钢材表面必须有喷码或挂牌标识，并与《质量证明书》 一致（整包拆零的可视情况而定）。 《XX?重 机采购送 货单》 02 外观检测 验收员 1、检尺：实际规格尺寸差值是否在合同约定内，如合同 无约定，则以国标为准。 2、外观缺陷主要包括： 2.1折叠、裂纹、气泡。 2.2中、重度锈蚀。 2.3波浪弯、平整度。 2.4扭转变形。 2.5椭圆度：指棒、管材其截面的不圆程度。 3、钢板检验内容和要求见附件2《钢板进货检验单》。 03 称重或检 尺 仓管员 验收员 1.?仓管员根据合同要求对入库钢材进行检尺或称重计量。 2.?检尺或称重过程必须有验收员全程监督。 5.1 5.1?钢材入库流程说明 5?流程说明 04 安排卸货 仓管员 1、所有经验收员验收存在单证不符或外观验收不合格的 材 料，仓库不予卸货和办理入库，但已办理让步放行的 除外。 2、堆码：遵循大不压小，重不压轻的原则。 3、长?8?米以下板材，在堆放时，每层必须均匀垫置四块 木 方或草把。 4、长?8?米以上板材，在堆放时，每层必须均匀垫置五根 以 上木方或草把。 5、薄板（6mm?及以下）也可不采用木方垫置，而采用交错 堆码方法。 6、所有垫置的木方或草把，上下层应保持在同一垂直线。 7、薄板堆码高度不能超过?1.5?米，6MM?以上板堆码高度不 能超过?2?米。 8、对有特殊要求的管材（如制作油管的管材）或?6mm?以 下 的薄壁管，必须保证室内存放,尽量做到用油纸、堵头 等封口两端。 9、钢材堆码尽量按同种规格?2?堆堆码，以满足“先进先 出” 的原则。 05 复核 仓管员 验收员 1、?过磅：仓管员安排卸货后对送货车辆进行空车称重计 算净重，要求验收员共同参与。 2、?检尺：计算重量与实际送货数量对比，并与送货人员 核对无异后在《XX?重机采购送货单》签字确认。 《XX?重 机采购送 货单》 06 是否检验 仓管员 1、?仓管员根据《XX?重机采购送货单》中物料属性判定是 否检验安排检验人员质检。 。 07 取样、判 定 质检员 1、?质检员按商务合同要求对钢材进行取样、判定。 2、不合格物料通知商务退货并标识，要求仓管员对不合 格 物料单独隔离。 3、合格物料在《XX?重机采购送货单》签字确认并在?SAP 系统中录入合格信息。 《XX?重 机采购送 货单》 08 退货 物